Kommunstyrelsen beslutar
1. Centralt budgeterade medel för 2020 års löneökningar förs över till nämnderna med totalt 21 007 tkr enligt beslutsunderlag.
2. Nämndernas ramar 2021 justeras med ytterligare 3 månaders ökning för att uppnå helårseffekt på 2020 års löneökning med totalt 1 886 tkr enligt beslutsunderlag.
3. Budgetkompensation för köp av verksamhet på barn- och utbildningsnämnden sker med 6 579 tkr.
Ärendet :
I budget 2020 har medel till löneökningar avsatts centralt. Samtliga fackförbund är klara med avtalen. I augusti kompenserades nämnderna för löneökningar för de avtal som då var klara. I och med detta beslut kompenseras nämnderna enligt övriga avtal. Avtalen för anställda knutna till kommunal är klara, men de lokala förhandlingarna pågår ännu. Kompensationen för anställda knutna till kommunal sker därför enligt en uppskattning från personalavdelningen. Nämnderna kompenseras för löneökning för anställda inom kommunal för november och december. Retroaktiv ersättning för maj – oktober utgår inte enligt avtalet, men varje anställd knuten till kommunal får en engångsbonus om 5 500 kr, vilket överstiger en retroaktiv löneökning med totalt cirka 2,8 mnkr för alla berörda anställda i kommunen. Nämnderna kompenseras även för denna engångsbonus. Från kompensationen avgår löneökningar som finansieras med statsbidrag. Kompensationen för allmän visstidsanställning sker med 75 % av löneökningarna för denna anställningsform till barn- och utbildningsnämnden respektive 50 % till socialnämnden. Procentsatsen är en bedömning gjord av personalavdelningen och bygger på ett snitt av hur lång tid en allmän visstidsanställning uppskattas pågå på respektive förvaltning. Detta ingår i beloppen för löneökningen. Löneavtalen för 2020 visar en generell löneökning med 2,67 %. Barn- och utbildningsnämnden får även kompensation för ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning. Verksamhetsområdet är personalintensivt och kompenseras till 80 % med kommunens genomsnittliga löneökning. Denna kompensation avser helårseffekt och uppgår till 6 579 tkr. Socialnämnden har redan erhållit kompensation för sina entreprenader.
Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar 2020 med 21 007 tkr från centrala budgetmedel gällande kompensation för löneökningar.
Full källtext :
§ 327
Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar,
KS 2020/16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Centralt budgeterade medel för 2020 års löneökningar förs över till
nämnderna med totalt 21 007 tkr enligt beslutsunderlag.
2. Nämndernas ramar 2021 justeras med ytterligare 3 månaders ökning för
att uppnå helårseffekt på 2020 års löneökning med totalt 1 886 tkr enligt
beslutsunderlag.
3. Budgetkompensation för köp av verksamhet på barn- och
utbildningsnämnden sker med 6 579 tkr.
Beskrivning av ärendet
I budget 2020 har medel till löneökningar avsatts centralt. Samtliga
fackförbund är klara med avtalen. I augusti kompenserades nämnderna för
löneökningar för de avtal som då var klara. I och med detta beslut
kompenseras nämnderna enligt övriga avtal. Avtalen för anställda knutna till
kommunal är klara, men de lokala förhandlingarna pågår ännu.
Kompensationen för anställda knutna till kommunal sker därför enligt en
uppskattning från personalavdelningen. Nämnderna kompenseras för
löneökning för anställda inom kommunal för november och december.
Retroaktiv ersättning för maj – oktober utgår inte enligt avtalet, men varje
anställd knuten till kommunal får en engångsbonus om 5 500 kr, vilket
överstiger en retroaktiv löneökning med totalt cirka 2,8 mnkr för alla
berörda anställda i kommunen. Nämnderna kompenseras även för denna
engångsbonus.
Från kompensationen avgår löneökningar som finansieras med statsbidrag.
Kompensationen för allmän visstidsanställning sker med 75 % av
löneökningarna för denna anställningsform till barn- och
utbildningsnämnden respektive 50 % till socialnämnden. Procentsatsen är en
bedömning gjord av personalavdelningen och bygger på ett snitt av hur lång
tid en allmän visstidsanställning uppskattas pågå på respektive förvaltning.
Detta ingår i beloppen för löneökningen.
Löneavtalen för 2020 visar en generell löneökning med 2,67 %.
Barn- och utbildningsnämnden får även kompensation för ökade kostnader
inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning.
Verksamhetsområdet är personalintensivt och kompenseras till 80 % med
kommunens genomsnittliga löneökning. Denna kompensation avser
helårseffekt och uppgår till 6 579 tkr. Socialnämnden har redan erhållit
kompensation för sina entreprenader.
Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar 2020 med 21 007 tkr
från centrala budgetmedel gällande kompensation för löneökningar.
Motivering av beslut
Nämndernas ramar justeras årligen för löneökningar. Medel finns avsatta
centralt och tilldelas i och med detta beslut till berörda nämnder.
Ekonomi
Medel för löneökningar finns avsatta centralt. Nämnderna tilldelas medel
från den centralt budgeterade avsättningen. Totalt tilldelas 21 007 tkr enligt
detta beslut. I augusti tilldelades 15 369 tkr, vilket innebär att den totala
kostnaden för löneökningar 2020 uppgår till 36 376 tkr. Totalt avsatta medel
för löneökningar var 37 520 tkr, vilket alltså var tillräckligt.
I den centrala avsättningen finns även medel avsatta för kapitalkostnader
med mera. Detta har tilldelats nämnderna tidigare under året. Efter denna
tilldelning redovisar posten för centralt budgeterade budgetmedel ett
underskott om 1 435 tkr. Detta underskott rymmer både överskott och
underskott från de justeringar och tilldelningar som gjorts under 2020. Den
främsta anledningen till underskottet är den extra tilldelning som gjorts till
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende ökade
måltidspriser.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-11-18
Sammanställning nämndernas löneökningar 2020
Sammanställning nämndernas ramar 2020
Utdragsbestyrkande
2 (2)
12
Lämna ett svar