Kommunstyrelsen beslutar
1. socialnämnden kan tillgodoräkna sig 12 mnkr av kommunens bidrag för
sjuklönekostnader för perioden april-juli.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Full källtext :
§ 126 Dnr KS 2020/0133
Återkoppling till socialnämnden med anledning
av negativ prognos för helåret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. socialnämnden kan tillgodoräkna sig 12 mnkr av kommunens bidrag för
sjuklönekostnader för perioden april-juli.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i tertialrapporten aviserat ett budgetunderskott på -25
mnkr för helåret, samtidigt som nämnden har stora utmaningar att hantera
som följd av pågående pandemi.
För att skapa en bättre förståelse för vad den negativa avvikelsen består av
har dialogmöte mellan nämndens presidium och kommunstyrelsens
arbetsutskott genomförts 2 juni.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 302.
Beslutsförslag 8 juni 2020.
Socialnämndens tertialrapport 2020.
Övervägande
Socialnämnden har i dialogen med KSAU 2 juni presenterat orsaken till det
prognosticerade ekonomiska underskottet för 2020 samt vilka åtgärder
man kan vidta för en ekonomi i balans. Nämnden såg inför året att
anpassningsbehov med 36 mnkr för att nå en budget i balans, men vidtagna
åtgärder har inte fullt ut get den önskade effekten. Dessutom har effekterna
av den påbörjade lågkonjunkturen, ökade omsorgsbehov och den rådande
pandemin tillkommit.
Utifrån den information som socialnämnden har lämnat gör
kommunstyrelsens arbetsutskott bedömningen att socialnämndens
ansträngda läge på grund av Covid-19 motiverar att nämndens behov av
ekonomiska åtgärder för 2020 mildras. Samtidigt kvarstår nämndens
behov av att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inför 2021.
Socialnämndens verksamhet är den som påverkats av de ökade
sjuklönekostnaderna då verksamheten inte minskat i takt med antal
medarbetare som varit sjuka vilket gör det motiverat att nämnden kan
tillgodoräkna sig bidraget. Sjuklönekostnaden för perioden inklusive PO-
pålägg beräknas uppgå till 12 miljoner kronor inom socialnämndens
verksamheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Socialnämnden
Ekonomikontoret
Lämna ett svar