Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos för Lunds kommun och dess bolag. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än förväntat. Avvikelsen beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen samtidigt som kommunen har fått statliga medel för att hantera uppkomna kostnader med anledning av covid-19. Utvärdering av måluppfyllelse visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller en hög kvalitet och att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning. Lunds kommuns totala sjukfrånvaro för perioden januari till juli uppgår till 7,8 procent. Det är något högre än motsvarande period 2019 och kan huvudsakligen förklaras av Covid-19 och efterlevandet av direktiv utifrån pandemin.
Full källtext :
§ 257 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för
Lunds kommun Dnr KS 2020/0671
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun.
Reservationer Ledamöterna från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. Följande skriftliga reservation ges in: Protokollsbilaga KF § 257/01
Sammanfattning Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos för Lunds kommun och dess bolag. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än förväntat. Avvikelsen beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen samtidigt som kommunen har fått statliga medel för att hantera uppkomna kostnader med anledning av covid-19. Utvärdering av måluppfyllelse visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller en hög kvalitet och att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning. Lunds kommuns totala sjukfrånvaro för perioden januari till juli uppgår till 7,8 procent. Det är något högre än motsvarande period 2019 och kan huvudsakligen förklaras av Covid-19 och efterlevandet av direktiv utifrån pandemin.
Anföranden Mats Olsson (V), Philip Sandberg (L), Annika Nilsson (FI), Jesper Sahlén (V), Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Karin Svensson Smith (MP), Mattias Horrdin (C), Fredrik Ljunghill (M), Börje Hed (FNL), Lars Wirtén (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Hedvig Åkesson (KD) yttrar sig.
Yrkanden Mats Olsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att uppmana nämnderna att ignorera nedskärningsbetingen och istället fokusera på att säkra kvaliteten i verksamheterna att uppmana nämnderna att avbryta alla pågående personalminskningar orsakade av nedskärningsbeting att tilläggsbudgetera
78 miljoner kronor till barn- och skolnämnden
10 miljoner kronor till utbildningsnämnden
59 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden
34 miljoner kronor till socialnämnden att uttala som förhandsbesked till verksamheter att om de inte hinner använda dessa medel till kvalitetsförstärkning under 2020 kommer de att föras över i 2021 års budget. Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL), Mattias Horrdin (C) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun. Annika Nilsson (FI) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun, samt att uppmana nämnderna att utifrån delårsrapporten ignorera nedskärningsbetingen i de fall det äventyrar kvalitet och service för kommuninvånare.
Beslutsgång Ordföranden förklarar först att han vägrar lägga fram Mats Olssons (V) förslag såvitt avser tredje och fjärde att-satsen om tilläggsbudgetering och förhandsbesked till verksamheterna, då han anser att förslaget i denna del innebär att nytt ärende väcks. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande. Omröstning begärs. För att avgöra vilket av återstående yrkanden som ska vara motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunfullmäktige beslutar att Mats Olssons (V) yrkande ska vara motförslag. Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning: Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Mats Olssons (V) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande:
10. Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun
Ledamöter Parti Kret
s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Mats Helmfrid
(M)
Alla
X
Lars V Andersson
(C)
Alla
X
Lennart Prytz
(S)
Alla
X
Göran Wallén
(M)
Alla
Christoffer Stenström
X
Louise R Winsborg
(M)
Alla
X
Christer Wallin
(M)
Alla
X
Klas Svanberg
(M)
Alla
X
Alexander Lewerentz
(M)
Alla
X
Adrian Borin
(M)
Alla
X
Birger Swahn
(M)
Alla
X
Fredrik Ljunghill
(M)
Alla
X
Dan Ishaq
(M)
Alla
X
Rasmus Törnblom
(M)
Alla
X
Inga-Kerstin Eriksson
(C)
Alla
X
Mattias Horrdin
(C)
Alla
X
Johan Nilsson
(C)
Alla
X
Agneta Lindskog
(KD)
Alla
X
Hedvig Åkesson
(KD)
Alla
X
Bengt Malmberg
(SD)
Alla
X
Åsa Wittenfelt
(SD)
Alla
Urban Nilsson
X
Magnus Liljeroth
(SD)
Alla
X
Hans-Olof Andersson
(SD)
Alla
X
Victoria Tiblom
(SD)
Alla
X
Christoffer Brinkåker
(SD)
Alla
X
Mia Honeth
(L)
Alla
X
Karl Branzén
(L)
Alla
X
Camilla Neptune
(L)
Alla
X
Cecilia Barnes
(L)
Alla
X
Inger Tolsved Rosenkvist
(L)
Alla
X
Philip Sandberg
(L)
Alla
X
Ursula Savonius
(L)
Alla
X
Gunnar Brådvik
(L)
Alla
X
Christoffer Karlsson
(L)
Alla
X
Ulf Nymark
(MP)
Alla
X
Karin Svensson Smith
(MP)
Alla
X
Yanira Difonis
(MP)
Alla
X
Lars Wirtén
(MP)
Alla
X
Ewa Björnberg
(MP)
Alla
X
Axel Hallberg
(MP)
Alla
X
Kerstin Frygner
(FNL
)
Alla
Lars Lindholm
X
Jan Annerstedt
(FNL
)
Alla
X
Carl Gustaf Jönsson
(FNL
)
Alla
X
Istvan Ulvros
(FNL
)
Alla
X
Börje Hed
(FNL
)
Alla
X
Ann Tångmark
(FNL
)
Alla
X
Stig Svensson
(S)
Alla
X
Lena Fällström
(S)
Alla
X
Kenth Andersson
(S)
Alla
X
Eleni Rezaii Liakou
(S)
Alla
X
Lina Olsson
(S)
Alla
X
Transport: 26 0 0 24 0
Transport: 26 0 0 24 0
Ledamöter Parti Kret
s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Anders Almgren
(S)
Alla
X
Björn Abelson
(S)
Alla
X
Mattias Olsson
(S)
Alla
X
Anna-Lena Hogerud
(S)
Alla
X
Sebastian Jaktling
(S)
Alla
X
Fanny Johansson
(S)
Alla
X
Eva S Olsson
(S)
Alla
X
Saima Jönsson Fahoum
(V)
Alla
X
Sven-Bertil Persson
(V)
Alla
X
Mats Olsson
(V)
Alla
X
Angelica Svensson
(V)
Alla
X
Helena Falk
(V)
Alla
X
Jesper Sahlén
(V)
Alla
X
Maja Grubelic
(FI)
Alla
Annika Nilsson
X
Dmitri Ivanov
(FI)
Alla
X
SUMMA: 29 4 0 32 0
Omröstningen utfaller med 29 ja-röster mot 4 nej-röster, 32 är frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag KS 2020-10-07 § 294, inkl. reservation
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-09-28 § 324
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 Lunds kommun
Beslutet skickas till För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Samtliga nämnder och styrelser Kommunkontoret, HR-avdelningen Kommunrevisionen
Lämna ett svar