Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 2020.
Ärendet :
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse samt personal. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag.
För Kungsbacka kommun görs en prognos per helår samt en bedömning av god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat uppgår till 242 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår uppgår till 277 miljoner vilket är 167 miljoner högre än budgeterat. Främsta förklaringen är statsbidrag (105 miljoner) med anledning av covid-19, där inte kostnaderna ökat i motsvarande utsträckning. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett samlat överskott i relation till budget (34 miljoner). Störst överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt kommunstyrelsen. Överskotten reduceras av underskott hos nämnderna för Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Service. Underskott hanteras i enlighet med kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Utöver detta beräknas centrala medel för hyror och avskrivningar inte tas i anspråk fullt ut vilket genererar ett överskott i relation till budget (40 miljoner), vilket har direkt koppling till att årets investeringar beräknas bli lägre än planerat. Prognos för årets investeringar uppgår till 897 miljoner vilket är 395 miljoner lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till största del på projekt som flyttats fram i tid.
Delårsbokslutet innehåller en bedömning av god ekonomisk hushållning. Ett antal indikatorer gäller per helårsbasis varpå siffrorna för innevarande år inte är publicerade ännu. I dessa fall har bedömningen gjorts utifrån historik samt genomförda åtgärder under året. Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2020.
Full källtext :
§ 228 Dnr 2020-00739
Delårsrapport augusti 2020 för Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti
2020.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade
verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse samt personal. Rapporten innehåller
sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen bestående av Kungsbacka
kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag. För Kungsbacka kommun
görs en prognos per helår samt en bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat uppgår till 242 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår
uppgår till 277 miljoner vilket är 167 miljoner högre än budgeterat. Främsta
förklaringen är statsbidrag (105 miljoner) med anledning av covid-19, där inte
kostnaderna ökat i motsvarande utsträckning. Kommunens skattefinansierade
nämnder prognostiserar ett samlat överskott i relation till budget (34 miljoner). Störst
överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt
kommunstyrelsen. Överskotten reduceras av underskott hos nämnderna för Individ &
Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Service. Underskott hanteras i
enlighet med kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper.
Utöver detta beräknas centrala medel för hyror och avskrivningar inte tas i anspråk
fullt ut vilket genererar ett överskott i relation till budget (40 miljoner), vilket har
direkt koppling till att årets investeringar beräknas bli lägre än planerat. Prognos för
årets investeringar uppgår till 897 miljoner vilket är 395 miljoner lägre än
budgeterat. Avvikelsen beror till största del på projekt som flyttats fram i tid.
Delårsbokslutet innehåller en bedömning av god ekonomisk hushållning. Ett antal
indikatorer gäller per helårsbasis varpå siffrorna för innevarande år inte är
publicerade ännu. I dessa fall har bedömningen gjorts utifrån historik samt
genomförda åtgärder under året. Den sammantagna bedömningen är att god
ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 270
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Delårsrapport augusti 2020 för Kungsbacka kommun
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (35)
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen
Datum
2020-10-20
Lämna ett svar