Det ekonomiska utfallet per sista augusti 2020 uppgår till +393 mnkr och är 337 mnkr bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +274 mnkr.
Ärendet :
Delårsrapporten redovisar regionstyrelsens insatser för perioden januari – augusti utifrån beslutad detaljbudget för 2020. Det sammantagna resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens (VGR:s) delårsrapport. Regionstyrelsen arbetar aktivt med att säkerställa att VGR har ekonomi och verksamhet i balans. RS arbete under perioden har påverkats av coronapandemin. Detta syns inte minst genom ett antal beslut som fattats av RS under våren och som framförallt syftar till att stödja förvaltningarna såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt genom krisen. För 2020 har RS prioriterat att arbeta med sex mål, fem mål från RF budget och ett eget mål. Bedömning av möjligheten att uppnå målen har ändrats sedan bedömningen per mars, vilket i stort förklaras av den pågående coronapandemin. Ett mål bedöms kunna uppnås och tre mål bedöms delvis kunna uppnås under året. Koncernkontoret arbetar aktivt med översyn av arbetsuppgifter och uppdrag inom förvaltningen. Översynen och det anställningsstopp som införts gör att antalet nettoårsarbetare succesivt minskar (avser Koncernkontoret exklusive VGR IT och regiongemensamma utförarverksamheter). Inom VGR IT har antalet nettoårsarbetare däremot ökat något som en del i aktivt arbete med att rekrytera medarbetare istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,23 procentenheter jämfört med förra året och ligger nu på 3,75 procent på Koncernkontoret totalt vilket är en relativt låg sjukfrånvaro. Det ekonomiska utfallet per sista augusti 2020 uppgår till +393 mnkr och är 337 mnkr bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +274 mnkr.
Full källtext :
§ 283 Delårsrapport augusti 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige Diarienummer RS 2020-05063
Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten redovisar regionstyrelsens insatser för perioden januari – augusti utifrån beslutad detaljbudget för 2020. Det sammantagna resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens (VGR:s) delårsrapport. Regionstyrelsen arbetar aktivt med att säkerställa att VGR har ekonomi och verksamhet i balans. RS arbete under perioden har påverkats av coronapandemin. Detta syns inte minst genom ett antal beslut som fattats av RS under våren och som framförallt syftar till att stödja förvaltningarna såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt genom krisen. För 2020 har RS prioriterat att arbeta med sex mål, fem mål från RF budget och ett eget mål. Bedömning av möjligheten att uppnå målen har ändrats sedan bedömningen per mars, vilket i stort förklaras av den pågående coronapandemin. Ett mål bedöms kunna uppnås och tre mål bedöms delvis kunna uppnås under året. Koncernkontoret arbetar aktivt med översyn av arbetsuppgifter och uppdrag inom förvaltningen. Översynen och det anställningsstopp som införts gör att antalet nettoårsarbetare succesivt minskar (avser Koncernkontoret exklusive VGR IT och regiongemensamma utförarverksamheter). Inom VGR IT har antalet nettoårsarbetare däremot ökat något som en del i aktivt arbete med att rekrytera medarbetare istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,23 procentenheter jämfört med förra året och ligger nu på 3,75 procent på Koncernkontoret totalt vilket är en relativt låg sjukfrånvaro. Det ekonomiska utfallet per sista augusti 2020 uppgår till +393 mnkr och är 337 mnkr bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +274 mnkr.
Beslutsunderlag • Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29 • Delårsrapport augusti 2020 för regionstyrelsen • Bokslutsdokument • Noter per 2020-08-24 • Uppföljning personalutskottet
Skickas till
• Anna Erlingsdotter Wass anna.erlingsdotter-Wass@vgregion.se, för kännedom • Peter Detterberg peter.detterberg@vgregion.se, för kännedom • Ann Charlotte Dellback ann.charlotte.dellback@vgregion.se, för kännedo
Lämna ett svar