Full källtext
Dnr KS 2020/78
KS § 123 Tertialrapport – Ekonomisk prognos
efter april 2020 för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
– godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun,
– uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att
vidta åtgärder för att minska underskottet.
Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos april 2020” daterad den
14 maj 2020.
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun
men även specifika för respektive nämnd och styrelse.
I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt.
På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra.
Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2
mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3 mnkr.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 104
– Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 maj 2020
– Ekonomisk prognos april 2020 den 14 maj 2020
Beslutsgång
Ordföranden uppmärksammar att förslaget från förvaltningen har förändrats sedan
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att spegla de politiska diskussionerna i
arbetsutskottet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det
nya förslaget och konstaterar att det är kommunstyrelsens vilja.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Förvaltningschefer
Nämnder
__________
Lämna ett svar