Prognos för kommunstyrelsen -4.3MSEK till föld av pandemin

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en
negativ avvikelse mot budget med 4 300 000 kr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent
av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot
budget med 3 600 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens
driftsbudget.

Full källtext :

§137

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen – Prognos
efter 5 månader
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en
negativ avvikelse mot budget med 4 300 000 kr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent
av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot
budget med 3 600 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens
driftsbudget.

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 366 000 kr, vilket
ger en positiv avvikelse mot budget med 1615 000 kr, alla stora arbeten är klara på Unnaryds
skolas utemiljö vilket gör att prognosen får en positiv avvikelse. Hyltebostäder meddelar att
läget är osäkert i och med Covid-19 och att prognoserna därför är svåra att sätta, det är även
svårt att få entreprenörer att utföra de arbeten som behövs.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader
 Prognos KS efter 5 månader – ärendebeskrivning
 Prognos KS efter 5 månader – drift
 Prognos KS efter 5 månader – investeringar

10 / 37