Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkännande av överskridande av projektbudget av om- och tillbyggnad
Långavekaskolan med 3 000 tkr.
2. Godkännande av överskridande av projektbudget av Glommens
idrottshall med 800 tkr.
Glommen med 700 tkr.
2021.
3. Godkännande av överskridande av projektbudget av dagvattendamm
4. Beakta beslutet vid hantering av över- och underskott mellan 2020 och
Full källtext
§ 117
Överskridande av projektbudget för
investeringsprojekten Långavekaskolan och
Glommens idrottshall, KS 2019/394
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkännande av överskridande av projektbudget av om- och tillbyggnad
Långavekaskolan med 3 000 tkr.
2. Godkännande av överskridande av projektbudget av Glommens
idrottshall med 800 tkr.
Glommen med 700 tkr.
2021.
3. Godkännande av överskridande av projektbudget av dagvattendamm
4. Beakta beslutet vid hantering av över- och underskott mellan 2020 och
Beskrivning av ärendet
I investeringsplanen för 2020-2024 finns 34 000 tkr avsatt för
Långavekaskolan, 37 100 tkr för Glommens idrottshall samt 500 tkr för
dagvattendamm.
Under projektering och upphandling har det framkommit att avsatta medel
för projekten inte är tillräckliga, utan kommer överskridas med totalt
4 500 tkr.
Överskridande av projektbudget beror på tidigare missbedömning av
budget, fel i projektering samt oförutsedda händelser.
Missbedömningar av budget har skett gällande byggherrekostnader och
anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp. Fel i projektering har skett
gällande felaktiga mängder för schakt och fyll, som till största delen
påverkar dagvattendammen. Felprojektering gäller även att
brandlarmanläggning saknades i handlingarna till projekt Långavekaskolan.
Det har även uppkommit oförutsedda händelser vid ombyggnaden av
Långavekaskolan. En yttervägg som öppnats visade sig vara rutten och
behöver bytas. Detta trots att utförliga undersökningar har genomförts och
inte visat någon fukt i konstruktionen. Utöver den påträffade väggen finns
stor risk för ytterligare dåliga konstruktioner.
Motivering av beslut
Enligt investeringsprinciperna gäller att om investeringsutgiften befaras bli
högre än budgeterat skall ansvarig nämnd vidta åtgärder beträffande
projektets utformning så att överskridande inte uppstår. I det fall detta ej är
möjligt ska det anmälas till kommunstyrelsen som tar ställning till om och
hur detta ska täckas, samt om frågan ska underställas kommunfullmäktige.
Med hänsyn till att projekten är pågående och inte kan avbrytas utan stora
konsekvenser föreslås kommunstyrelsen godkänna överskridandet av
projektens budget.
Ekonomi
Investeringsbudget för Långavekaskolan är 34 000 tkr, prognosen uppgår
till 37 000 tkr, ett överskridande med 3 000 tkr. Investeringsbudget för
Glommens idrottshall är 37 100 tkr, prognosen uppgår till 37 900 tkr, ett
överskridande med 800 tkr. Investeringsbudget för dagvattendamm är 500
tkr, prognosen uppgår till 1 200 tkr, ett överskridande med 700 tkr.
Sammantaget innebär projekten ett överskridande mot beslutad budget med
4 500 tkr.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-04-07
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020-03-26 § 46
Utdragsbestyrkande
2 (2)
19
Lämna ett svar