Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner kronor.

Ärendet :

Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris utbildningslokaler etapp 1. Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn med en planerad driftstart höstterminen 2023. I lokalplan 2021–2025 finns budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever och där driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp. I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån befolkningsprognos (levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 600 elever vid tidpunkten för driftstart. Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för befintliga utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan). Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas i omfattning, från 400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i motsvarande omfattning. Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till cirka 200 elever/barn. Budgeten minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad. Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–2025. Budgeten för Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad. Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.

Full källtext :

§ 41 Dnr 2020-01190
Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1
med 75 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris
utbildningslokaler etapp 1. Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn
med en planerad driftstart höstterminen 2023. I lokalplan 2021–2025 finns
budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever och där
driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp.
I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån
befolkningsprognos (levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att
lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 600 elever vid tidpunkten för driftstart.
Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för befintliga
utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan).
Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas
i omfattning, från 400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i
motsvarande omfattning.
Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till cirka 200
elever/barn. Budgeten minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den
totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av
budgetmedel från projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–
2025. Budgeten för Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande
omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 42
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22
Lokalplan 2021–2025
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Nämnden för Service, Kommunledningskontoret: ekonomi