Kommunfullmäktige beslutar
att öka investeringsbudgeten med 3,3 mkr till totalt 5,7 mkr för 2022,
att kultur och fritidsnämndens driftskostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat.
Ärendet :
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om en investeringsram om 2,4 mkr för upprustning av omklädningsrum på Bodele. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och samtliga sex omklädningsrum är uttjänta. Kalkylen som låg till grund för beslutet i januari avsåg begagnade moduler som ej uppfyllde tillgänglighetskraven. En uppdaterad kalkyl baserad på nyproducerade, tillgänglighetsanpassade moduler ger en kostnad på ca 4,4 mkr samt ca 0,4 mkr för markarbete för att kunna etablera dessa, vilket ger en totalkostnad för moduler på 4,7 mkr. En nybyggnation av en husbyggnad på varmgrund för motsvarande behov är mer ekonomiskt avseende drift och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att uppföra en stadigvarande byggnad med sex nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, tre publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad till en totalkostnad av 5,7 mkr.
Vintertid används fälten till skidspår och två av omklädningsrummen vinterbonas och skulle vara möjliga att använda även vintertid. Denna åtgärd är en standardhöjning gentemot tidigare förslag och utgör en mindre summa av totalkostnaden. För att finansiera de ökande kostnaderna önskar kultur- och fritidsnämnden en utökning av investeringsramen med 3,3 mkr. Beslutade medel för investering och driftmedel för Bodele behöver ökas för 2022, från 2,4 mkr till 5,7 mkr för investering. Som en konsekvens av ökad investering behöver ökade driftskostnader finansieras med 450 tkr.
Finansieringen av ökningen av investeringen föreslås ske med ökning av investeringsbudgeten och finansieringen av driftskonster föreslås ske med motsvarande minskning av årets resultat.
Full källtext :
Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om en investeringsram om 2,4 mkr för upprustning av omklädningsrum på Bodele. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och samtliga sex omklädningsrum är uttjänta. Kalkylen som låg till grund för beslutet i januari avsåg begagnade moduler som ej uppfyllde tillgänglighetskraven. En uppdaterad kalkyl baserad på nyproducerade, tillgänglighetsanpassade moduler ger en kostnad på ca 4,4 mkr samt ca 0,4 mkr för markarbete för att kunna etablera dessa, vilket ger en
totalkostnad för moduler på 4,7 mkr. En nybyggnation av en husbyggnad på varmgrund för motsvarande behov är mer ekonomiskt avseende drift och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att uppföra en stadigvarande byggnad med sex nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, tre publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad till en totalkostnad av 5,7 mkr.
Vintertid används fälten till skidspår och två av omklädningsrummen vinterbonas och skulle vara möjliga att använda även vintertid. Denna åtgärd är en standardhöjning gentemot tidigare förslag och utgör en mindre summa av totalkostnaden. För att finansiera de ökande kostnaderna önskar kultur- och fritidsnämnden en utökning av investeringsramen med 3,3 mkr. Beslutade medel för investering och driftmedel för
Bodele behöver ökas för 2022, från 2,4 mkr till 5,7 mkr för investering. Som en konsekvens av ökad investering behöver ökade driftskostnader finansieras med 450 tkr.
Finansieringen av ökningen av investeringen föreslås ske med ökning av investeringsbudgeten och finansieringen av driftskonster föreslås ske med motsvarande minskning av årets resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-29, § 237
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15.
Kultur – och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-09-01 § 132. Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17.
Bygglovsunderlag 2021-05-20.
Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att öka investeringsbudgeten med 3,3 mkr till totalt 5,7 mkr för 2022,
att kultur och fritidsnämndens driftskostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat.
Lämna ett svar