Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2021, att godkänna förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2021, att förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende, samt att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Ärendet :
Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2021. Ärendet har beretts av Tekniska nämndens avfallsdelegation.
Intäkterna för 2021 förväntas minska med 4,8 mnkr i jämförelse med budget 2020, vilket framför allt beror på att antalet kärlabonnemang och fettavskiljartömningar hos verksamhetskunderna minskar till följd av covid-19. Dessutom minskar intäkterna från försäljning av förpackningar och returpapper från fyrfackskärlen på grund av sjunkande marknadspriser. Kostnaderna för 2020 förväntas öka med 10,2 mnkr, vilket främst beror på höjd förbränningsskatt och högre insamlingskostnad i ny slamentreprenad. Vidare ökar mängden avfall till återvinningscentralerna. Sammantaget innebär de budgeterade förändringarna för 2021 att avfallsverksamheten gör ett underskott på 19,7 mnkr. Ackumulerat resultat från tidigare år beräknas vid utgången av 2020 vara -7,1 mnkr. Därmed föreslås att det budgeterade underskottet för 2021 hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende. Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2021 innebär 2,4 mnkr för att fortsätta anlägga gemensam avfallshantering med full sortering genom underjordsbehållare på kv. Spårvägen, samt förbättra matavfallstankarna på kv. Fullriggaren.
Full källtext :
§ 347 Budget för avfallsverksamheten 2021
TN-2020-2935
Sammanfattning
Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2021. Ärendet har
beretts av Tekniska nämndens avfallsdelegation.
Intäkterna för 2021 förväntas minska med 4,8 mnkr i jämförelse med budget 2020, vilket
framför allt beror på att antalet kärlabonnemang och fettavskiljartömningar hos
verksamhetskunderna minskar till följd av covid-19. Dessutom minskar intäkterna från
försäljning av förpackningar och returpapper från fyrfackskärlen på grund av sjunkande
marknadspriser. Kostnaderna för 2020 förväntas öka med 10,2 mnkr, vilket främst beror på
höjd förbränningsskatt och högre insamlingskostnad i ny slamentreprenad. Vidare ökar
mängden avfall till återvinningscentralerna. Sammantaget innebär de budgeterade
förändringarna för 2021 att avfallsverksamheten gör ett underskott på 19,7 mnkr.
Ackumulerat resultat från tidigare år beräknas vid utgången av 2020 vara -7,1 mnkr. Därmed
föreslås att det budgeterade underskottet för 2021 hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket
beslutas i separat taxeärende.
Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2021 innebär 2,4 mnkr för att
fortsätta anlägga gemensam avfallshantering med full sortering genom underjordsbehållare på
kv. Spårvägen, samt förbättra matavfallstankarna på kv. Fullriggaren.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2021,
att godkänna förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2021,
att förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
VA SYD
Beslutsunderlag
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation Budget för
avfallsverksamheten 2021
Lämna ett svar