Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns.
Ärendet :
Ärendet ”Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad” innehåller förvaltningsberättelse samt stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. Analysen innefattar måluppfyllelse samt ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Årsredovisningen innehåller även årsbokslut samt en ekonomisk och finansiell analys av den kommunala koncernen där staden och de kommunala bolagen ingår.
Inriktningen i stadens arbete i den pågående pandemin har varit att begränsa smittspridning med särskilt fokus på riskgrupper, upprätthålla prioriterade verksamheter samt verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap. Prioriterat har också varit att ha beredskap för en eskalerande situation. Staden har arbetat för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge. Vissa planerade utvecklingsprojekt har därmed försenats medan andra har tillkommit.
Under de extraordinära förhållanden som pandemin innebär har samverkan stärkts, både externt och internt inom staden. Samverkan med regionen har utvecklats, framförallt kring materialförsörjning och analys av ekonomi och verksamhet. Stadens nämnder och bolagsstyrelser har snabbt hittat nya former för samverkan. I juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om utvärdering av hanteringen av pandemin samt inrättandet av ett utvärderingssekretariat. Utvärderingen har påbörjats och kommer innehålla såväl processutvärdering av stadens hantering som fördjupade analyser, exempelvis inom äldreomsorgen.
Stadsledningskontoret bedömer att den kommunala koncernen, inbegripande både stadens nämnder och bolagsstyrelser, uppfyller ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och två uppfylls delvis. Den samlade bedömningen är att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under år 2020. Nämnderna har god budgethållning och redovisar ett överskott på totalt 839 mnkr, varav 372 mnkr avser stadsdelsnämnderna. Överskottet beror bland annat på den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt ersättningen för pandemirelaterade merkostnader på grund av pandemin. Det är en förutsättning att stadens verksamheter är sparsamma med skattebetalarnas pengar och att givna budgetramar hålls.
Årets resultat för staden uppgår till 4 953 mnkr (2 728 mnkr) där realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter utgör den största delen av resultatet, 2 696 mnkr. Den kommunala koncernens resultat uppgår till 5 698 mnkr (3 156 mnkr) efter att koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning har räknats bort. Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat uppgår till 1 778 mnkr (2 249 mnkr).
Full källtext :
Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för
Stockholms stad
Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2020, dnr KS
2021/247
Hållbarhetsrapport för Vision 2040 och Agenda 2030, dnr KS
2019/1480
Handlingsplan för en äldrevänlig stad, dnr KS 2020/1712
Internationell strategi för Stockholms stad, dnr KS 2021/154
Utvärdering av stadens ordförandeskap i Eurocities, 2018-
2020, dnr KS 2020/310
Återredovisning kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar.
Överlämning av sopsugsanläggningar i Hagastaden och
Hjorthagen från exploateringsnämnden till Stockholm Avfall
AB. Reviderat genomförandebeslut, dnr KS 2020/1759
Begäran om utökat budgetutrymme till eDok för Kluster 4,
Kluster 5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista för
perioden 2021-2022, dnr KS 2020/1562
Finansiering för SIKT 2-projektets andra fas
Uppföljning av Sverigeförhandlingen ramavtal 6 Storstad
Stockholm – Årsärende 2020, dnr KS 2019/296
Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar
i Stockholms stad, dnr KS 2018/1807
Ansvar för stadens centrala materialförsörjning och
beredskapslager avseende verksamheternas behov av
skyddsutrustning till följd av covid-19 till och med den 31
december 2021
Nytt intranät för Stockholms stad
KS 2020/1617
Beslut
1. Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för
Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 242,5 mnkr godkänns.
3. Kommunstyrelsens beslut gällande uppsiktsplikt avseende
stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, anmäls.
4. Basnyckeltal med utfall för år 2020 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag
under 2020 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin
helhet inte blivit genomförda under 2020 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 7 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nuvarande reservation av eget kapital avseende
kompetensutveckling utökas med 100 mnkr. Den utökade
reservationen finansieras från årets förändring av eget
kapital.
8. Nuvarande reservation av eget kapital avseende sociala
investeringar utökas med 250 mnkr. Den utökade
reservationen finansieras från årets förändring av eget
kapital.
9. Nuvarande reservation av eget kapital avseende Smart stad
utökas med 100 mnkr under perioden 2021-2023. I Smart
stad ingår medel för stadens kvalitetsprogram samt
utveckling av stadens it-system. Den utökade reservationen
finansieras från årets förändring av eget kapital.
10. Tidigare beslut, dnr KS 2019/1900, om att kommunstyrelsen
m.m. medges finansiering om 190 mnkr för Smart stad
under perioden 2018-2022 förlängs till att gälla 2018-2023. I
Smart stad ingår medel för stadens kvalitetsprogram samt
utveckling av centrala it-system. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
11. Tidigare beslut, dnr 182-110/2018, om att kulturnämnden:
stadsarkivet medges finansiering om 110 mnkr för eDok
under perioden 2018-2020 förlängs till att gälla 2018-2022.
Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
12. Kulturnämnden: stadsarkivet medges finansiering om 50
mnkr för eDok för perioden 2021-2022, dnr KS 2020/1562.
Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
13. Kommunstyrelsen m.m. medges finansiering om 610,5 mnkr
för 2022-2025 för SIKT 2-projektets andra fas som
innefattar införande av nya avtal och tjänster, överföring till
ny leverantör samt avveckling av befintliga avtal och
tjänster. Finansiering för den del av fas två som avser
stadens nämnder, 555,1 mnkr, sker genom disposition av
eget kapital. Finansieringen för den del av upphandlingen
som avser stadens bolag, 55,4 mnkr, sker genom
Stockholms Stadshus AB.
14. Kommunstyrelsen m.m. medges finansiering om 25 mnkr
för projekt nytt intranät för 2021-2023. Finansiering sker
genom de i tidigare bokslut reserverade medel för Smart
stad.
15. Inriktningen för kompetensutvecklingsmedlen fastställs med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
16. Exploateringsnämndens investeringsbudget för 2021 justeras
för utgifter och inkomster med 250 mnkr enligt bilaga 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms
brandförsvar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020,
dnr 2020/247 bilaga 8 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
18. Anmälan av Hållbarhetsrapport, dnr KS 2019/1480, bilaga 9
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
19. Anmälan av Handlingsplan för en äldrevänlig stad, dnr KS
2020/1712, bilaga 11 till stadsledningkontorets
tjänsteutlåtande godkänns med hänvisning till vad som sägs
i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Internationell strategi för Stockholms stad, dnr KS
2021/154, bilaga 12 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, antas och ersätter Internationell strategi för
Stockholms stad, dnr 171-482/2016, med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Kommunstyrelsen ska inom befintlig budgetram ansvara för
stadens centrala materialförsörjning och beredskapslager
avseende verksamheternas behov av skyddsutrustning till
följd av covid-19 till och med den 31 december 2021 med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
22. Exploateringsnämndens återredovisning, dnr KS 2020/1759,
avseende kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar
godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Exploateringsnämnden medges rätt att bygga klart
sopsugsanläggningen i Hagastaden, dnr KS 2020/1759.
Anläggningen avses överlåtas till Stockholm Avfall AB när
den är fullt utbyggd, preliminärt år 2028, med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Exploateringsnämnden medges rätt att bygga klart
sopsugsanläggningen i Hjorthagen, dnr KS 2020/1759.
Anläggningen avses överlåtas till Stockholm Avfall AB när
den är fullt utbyggd, preliminärt år 2028, med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
25. Reviderat genomförandebeslut för sopsugsanläggningen i
Hjorthagen, dnr KS 2020/1759, omfattande
investeringsutgifter om 176 mnkr och investeringsinkomster
om 164 mnkr godkänns, med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Utgifterna för reviderat genomförandebeslut för
sopsugsanläggningen i Hjorthagen, dnr KS 2020/1759, år
2021 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget, med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande. Utgifterna för kommande år behandlas i
kommunfullmäktiges budget för 2022.
27. Uppföljning av Sverigeförhandlingen ramavtal 6 Storstad
Stockholm, dnr KS 2019/296, anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
28. Revideringen av Handlingsplan för kommunens
aktivitetsansvar i Stockholms stad, dnr KS 2018/1807,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
29. Kommunstyrelsen ska ta fram tillämpningsanvisningar för
hanteringen av sociala investeringar med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
30. Riktlinjer för sociala investeringar, dnr 173-968/2015
upphör att gälla med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
31. Fördelning av statsbidraget Statligt stöd till skolväsendet till
stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och
arbetsmarknadsnämnden för verksamhetsområde förskola,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms
stad m.m.
I debatten yttrar sig borgarrådet König Jerlmyr, borgarrådet
Wanngård, Salar Rashid, borgarrådet Ernlund, Johan Paccamonti,
Michaela Hollis, borgarrådet Valeskog, borgarrådet Larsson, Tina
Kratz, borgarrådet Naddebo, borgarrådet Jönsson, borgarrådet
Bjuggren, borgarrådet Kasirga, borgarrådet Smedberg-Palmkvist,
Lisa Palm, Karin Lekberg, Malin Ericson, Maria-Elsa Salvo,
Hassan Jama, borgarrådet Wedin och borgarrådet Luhr.
Förslag till beslut
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Wanngård (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Tina Kratz (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Vänsterpartiets förslag till beslut i kommunstyrelsen med
tilläggsförslag som redovisas i bilaga 2.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Omröstningsordning
Kommunfullmäktige ska först avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning. Den
som vill bifalla Socialdemokraternas förslag som motförslag röstar
ja, den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag som motförslag röstar
nej. Omröstningen utfaller med 12 ja-röster, 9 nej-röster och 33
avstår, bilaga 3.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att
Socialdemokraternas förslag ska vara motförslag.
Därefter ska kommunfullmäktige ta ställning till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill
bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Socialdemokraternas
förslag. Omröstningen utfaller med 31 ja-röster, 21 nej-röster och 2
avstår, bilaga 4.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Lämna ett svar