Samtliga fackförbund utom Kommunal, Vision, Ledarna, SSR och läkarförbundet är klara med avtalen.
Full källtext :
§ 198
Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar,
KS 2020/16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Centralt budgeterade medel för 2020 års löneökningar (exklusive
Kommunal, Vision, Ledarna, SSR och läkarförbundet) och höjda
politikerarvoden 2020 förs över till nämnderna med totalt 15 117 tkr
enligt beslutsunderlag.
2. Nämndernas ramar 2021 justeras med ytterligare 3 månaders ökning för
att uppnå helårseffekt på 2020 års löneökning för de klara avtalen med
totalt 4 905 tkr enligt beslutsunderlag.
3. Budgetkompensationen för löneökningar hos anställda med en
allmänvisstidsanställning (exklusive Kommunal, Vision, Ledarna, SSR
och läkarförbundet) på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
sker med 116 tkr respektive 10 tkr, totalt 126 tkr enligt beslutsunderlag.
4. Kompensera socialnämnden för ökade lokalkostnader till följd av nya
platser på särskilt boende på Solhaga
Beskrivning av ärendet
I budget 2020 har medel till löneökningar avsatts centralt. Samtliga
fackförbund utom Kommunal, Vision, Ledarna, SSR och läkarförbundet är
klara med avtalen. Nämnderna kompenseras i och med detta beslut för
löneökningar enligt de avtal som är klara samt för ökade politikerarvoden.
Kompensation för anställda knutna till Kommunal, Vision, Ledarna, SSR
och läkarförbundet sker när förhandlingarna är klara.
Löneavtalen som är klara för 2020 visar en generell löneökning med 2,88 %
(exklusive Kommunal, Vision, Ledarna, SSR och läkarförbundet).
Beräkning av budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till
nämnderna för löneökning under perioden april till december för de klara
avtalen. Denna kompensation uppgår till 14 781 tkr.
Löneökningen i aktuell tilldelning gäller från den 1 april 2020 vilket innebär
att ytterligare tre månaders ökning måste tillföras ramarna för 2021 för att
kompensera för helårseffekt. Detta är avsatt i budgetarbetet för 2021.
Beloppet uppgår till 4 905 tkr.
Kompensationen för allmänvisstidsanställning utgår med 75 % av
löneökningarna för denna anställningsform till barn- och
utbildningsnämnden respektive 50 % till socialnämnden. Procentsatsen är en
bedömning gjord av personalavdelningen och bygger på ett snitt av hur lång
tid en allmänvisstidsanställning uppskattas pågå på respektive förvaltning.
Kompensation för allmänvisstidsanställning gällande de avtal som är klara
för 2020 uppgår till 116 tkr på barn- och utbildningsnämnden respektive 10
tkr på socialnämnden, totalt 126 tkr.
Förtroendevaldas arvode har höjts från den 1 januari 2020 med 2,8 %. För
detta får nämnderna totalt 336 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på
2019 års arvoden inklusive personalomkostnadspålägg.
Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 15 244 tkr från
centrala budgetmedel gällande kompensation för löneökningar avseende
klara avtal och ökade politikerarvoden 2020.
I oktober 2020 öppnar 45 nya platser för särskilt boende på Solhaga. Detta
innebär ökade lokalkostnader för socialnämnden. Medel för detta är avsatta
centralt. I och med detta beslut kompenseras socialnämnen med 733 tkr.
Avsatta medel var 737 tkr, vilket alltså är tillräckligt.
Efter denna justering återstår 19 572 tkr av centrala budgetmedel. Detta ska
täcka löneökningarna för de avtal som ej är klara i dagsläget samt
uppräkning för köpt verksamhet på barn- och utbildningsnämnden
(socialnämnden har redan erhållit kompensation för köpt verksamhet). Det
högst osäkra läget som råder med avseende på coronapandemin gör att det
är svårt att göra en tillförlitlig bedömning om kvarstående
löneförhandlingar.
Vidare rymmer centrala budgetmedel både överskott och underskott från de
justeringar och tilldelningar som gjorts under 2020. Det största underskottet
är hänförligt till kompensation till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för ökade måltidspriser, vilken inte var budgeterad och
uppgick till 7,5 mnkr. Huruvida kvarstående centrala budgetmedel kommer
att räcka till kvarstående löneökningar samt uppräkning för köpt verksamhet
på barn- och utbildningsnämnden är i dagsläget svårt att bedöma.
Motivering av beslut
Nämndernas ramar justeras årligen för löneökningar, kapitalkostnader till
följd av nya investeringar m.m. Medel finns avsatta centralt. I detta beslut
görs justeringar av nämndernas ramar i enlighet med beslutsunderlag och
beskrivning av ärendet.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. Efter denna
justering återstår 19 572 tkr i posten centrala budgetmedel. Tilldelningen för
ökade lokalkostnader på Solhaga motsvarar avsatta medel.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-08-05
Sammanställning nämndernas ramar 2020
Sammanställning nämndernas löneökningar 2020
Utdragsbestyrkande
2 (2)
6
Lämna ett svar