Information om den ekonomiska rapporten t.o.m juli godkänns.
Full källtext :
§ 69 Ekonomisk rapport juli 2020/ dnr 2020/103
Beslut
Information om den ekonomiska rapporten t.o.m juli godkänns.
Ärendet
Nämndens resultat t.o.m juli är 1 426 tkr och årets prognos är -944 tkr. Prognos-
underskottet exklusive Coronapåverkan är -424 tkr. Förändringen i prognos från
föregående prognos i maj är en förbättring som främst avser +400 tkr inom
musikskolans bemanning där man bland annat delat chef med biblioteket och 315 tkr
ersättning från försäkringskassan för sjuklöner april-juli.
Självfinansieringsgraden för året är 13% i prognos och budget.
Beslutsunderlag
– Muntlig information från Jeanette Kling, sektorsekonom
– Tjänsteskrivelse kultur och fritid, daterad 2020-08-14
– Kultur- och fritidsnämndens uppföljning t.o.m juli, daterad 2020-08-14
Lämna ett svar