Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt 2020

Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 4 581 000 kronor Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med 380 000 kronor

Ärendet :

Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget på 5 000 000 kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2020 var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 3 264 000 kronor. Under 2021 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2021 års avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats under 2020 och fortsätter under 2021 är översiktsplanen, ny webbplats och BI-systemet. Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av innerstaden. Av dessa medel har 158 000 kronor inte förbrukats under 2020 och arbetet behöver därför fortgå även under 2021. HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2020 haft 625 000 kronor i riktade projektmedel för att minska sjukfrånvaron. Av dessa medel återstår 349 000 kronor som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet. Kommunen har ingått i ett avtal med Aranäs fastigheter kring cityutveckling i Kungsbacka. Aranäs delfinansierar projektet med totalt 250 000 kronor. Av dessa medel återstår 153 000 kronor som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet. Ledardagen kunde inte genomföras enligt plan 2020 på grund av situationen med pandemin. För att kunna genomföra projektet fullt ut 2021 förs överskottet på 62 000 kronor över. Kommunstyrelsen har en budget på 595 000 kronor för helelektrifierad stadsbusstrafik, enligt ordförandebeslut från 2 juli 2018. Eftersom budgeten inte ingår i kommunstyrelsens fasta ram behöver beloppet ombudgeteras till 2021. Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte genomförts.

Full källtext :

§ 39 Dnr 2021-00082
Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt
2020

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 4 581 000
kronor
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med
380 000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget
på 5 000 000 kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast
över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2020 var
kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 3 264 000 kronor.
Under 2021 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2021 års
avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats
under 2020 och fortsätter under 2021 är översiktsplanen, ny webbplats och BI-
systemet.
Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka
kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under
slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av
innerstaden. Av dessa medel har 158 000 kronor inte förbrukats under 2020 och
arbetet behöver därför fortgå även under 2021.
HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2020 haft 625 000 kronor i riktade
projektmedel för att minska sjukfrånvaron. Av dessa medel återstår 349 000 kronor
som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet.
Kommunen har ingått i ett avtal med Aranäs fastigheter kring cityutveckling i
Kungsbacka. Aranäs delfinansierar projektet med totalt 250 000 kronor. Av dessa
medel återstår 153 000 kronor som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med
projektet.
Ledardagen kunde inte genomföras enligt plan 2020 på grund av situationen med
pandemin. För att kunna genomföra projektet fullt ut 2021 förs överskottet på 62 000
kronor över.
Kommunstyrelsen har en budget på 595 000 kronor för helelektrifierad
stadsbusstrafik, enligt ordförandebeslut från 2 juli 2018. Eftersom budgeten inte
ingår i kommunstyrelsens fasta ram behöver beloppet ombudgeteras till 2021.
Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte
genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 59
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-22

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi