Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019 Dnr KS/2019:199

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2019.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder
för att få budgeten i balans.

Full källtext

§ 219
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019
Dnr KS/2019:199
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2019.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder
för att få budgeten i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för helåret 2019 på -5,16 miljoner
kronor. De negativa avvikelserna genereras av den kraftigt ökande kostnaden för
färdtjänst samt kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att
kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden.
De stora negativa posterna dämpas något av överskottet i projektportföljen och
översiktsplanen samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria
resor för pensionärer än budgeterat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-17, § 294
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019, 2019-09-17

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomienheten

ProSale Signing Referensnummer: 767642