Förslag till kommunfullmäktige Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad 7 maj 2021, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 201 miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 319,4 miljoner kronor 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 3,154 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 fastställs till 912,3 miljoner kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 266,1 miljoner kronor 2022. (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 miljoner kronor 2022.
Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 904,3 miljoner kronor. Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Ärendet :
Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 innehåller förslag till kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning, skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrprinciper.
Budgeten visar för 2022 ett överskott på 201 miljoner kronor, för 2023 ett överskott på 211,4 miljoner kronor, för 2024 ett överskott på 204 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 244 miljoner kronor.
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnat i cirkulär 2021:20.
Budgetramarna till nämnderna 2022 är uppräknade med 1,5 procent, internränta för nämnderna är 1,25 procent. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper ökar samt på grund av ökade skötselytor. För åren 2023 och 2024 är ramarna uppräknade med 1,5 procent.
Under 2022 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 3,6 procent. Under åren 2023–2024 beräknas resultatet bli lite mer positivt och beräkningarna utgår från att det ekonomiska läget ska stabilisera sig. Låneskulden ökar under planperioden till 3 919,3 miljoner kronor och skulden vid årsskiftet 2020/2021 var 1 561,3 miljoner kronor.
Full källtext :
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad 7 maj 2021, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 201 miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 319,4 miljoner kronor 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 3,154 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 fastställs till 912,3 miljoner kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 266,1 miljoner kronor 2022. (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 miljoner kronor 2022.
Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 904,3 miljoner kronor. Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Reservation Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 innehåller förslag till kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning, skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrprinciper.
Budgeten visar för 2022 ett överskott på 201 miljoner kronor, för 2023 ett överskott på 211,4 miljoner kronor, för 2024 ett överskott på 204 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 244 miljoner kronor.
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnat i cirkulär 2021:20.
Budgetramarna till nämnderna 2022 är uppräknade med 1,5 procent, internränta för nämnderna är 1,25 procent. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper ökar samt på grund av ökade skötselytor. För åren 2023 och 2024 är ramarna uppräknade med 1,5 procent.
Under 2022 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 3,6 procent. Under åren 2023–2024 beräknas resultatet bli lite mer positivt och beräkningarna utgår från att det ekonomiska läget ska stabilisera sig. Låneskulden ökar under planperioden till 3 919,3 miljoner kronor och skulden vid årsskiftet 2020/2021 var 1 561,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 182 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-07 Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2022
Förslag till beslut på sammanträdet Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L), Niklas Mattsson (KD) och Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2022.
Maria Losman (MP) och Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning Lars Eriksson (S) och Magdalena Sundqvist (S) stödjer Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2022.
Beslutet skickas till Samtliga nämnder
Lämna ett svar