Efter augusti månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till 3,0 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -3,0 mnkr (-19,6 mnkr). Prognosen är förbättrad med 16,6 mnkr.
Ärendet :
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos augusti 2020” daterad den 15 september 2020.
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun men även specifika för respektive nämnd och styrelse.
I samband med ekonomisk rapport per den 31 augusti 2020 (tertial 2) presenteras redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt.
Efter augusti månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till 3,0 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -3,0 mnkr (-19,6 mnkr). Prognosen är förbättrad med 16,6 mnkr.
Full källtext :
Dnr KS 2020/78
KS § 193 Ekonomisk prognos efter augusti
2020 för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter augusti månad år 2020
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos augusti 2020” daterad
den 15 september 2020.
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun
men även specifika för respektive nämnd och styrelse.
I samband med ekonomisk rapport per den 31 augusti 2020 (tertial 2) presenteras
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt.
Efter augusti månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till 3,0 miljoner kronor
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -3,0 mnkr
(-19,6 mnkr). Prognosen är förbättrad med 16,6 mnkr.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 157
– Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 september 2020
– Ekonomisk prognos efter augusti 2020, den 15 september 2020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________
Lämna ett svar