Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2020.
Ärendet :
Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 607,3 mnkr netto.
Utöver kostnadsramen om 1 645,1 mnkr och intäktskrav om 37,8 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 121,8 mnkr. Investeringsbudgeten för 2020 är 13,8 mnkr, varav 2,6 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet.
Förvaltningen prognostiserar i likhet med septemberprognosen en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.
Förslag till beslut Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Full källtext :
§ 13
Ekonomisk månadsrapport – september 2020
RK 2020/475
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 anvisat Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd 1 607,3 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om
1 645,1 mnkr och intäktskrav om 37,8 mnkr budgeterades
omslutningsförändringar om 121,8 mnkr. Investeringsbudgeten för
2020 är 13,8 mnkr, varav 2,6 mnkr är till maskiner och inventarier
och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet.
Förvaltningen prognostiserar i likhet med septemberprognosen en
budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder
som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer
utförliga kommentarer skrivs fram i samband med
tertialrapportering och verksamhetsberättelse.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
RK 2020/475-2 Tjänsteutlåtande – Ekonomisk
månadsrapport september 2020 daterat 2020-10-09
RK 2020/475-3 Bilaga – Förvaltningens månadsrapport
september 2020
Lämna ett svar