Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 1 134 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kommunstyrelsen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
2. 2 682 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kultur-, fritids- och tekniknämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
3. 1 455 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till servicenämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
4. 97 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
5. 70 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till bygglovsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
6. 16 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till revisionen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
Ärendet :
I budget för 2022 har samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ålagts att göra en verksamhetsöversyn som ska resultera i en effektivisering om 1 % av respektive nämnds budgetram. I föreliggande förslag tilldelas nämnderna budgetmedel motsvarande den ålagda effektiviseringen. Det innebär att ingen av kommunens nämnder har något krav på effektivisering 2022.
Motivering av beslut
Till följd av överskott på centrala nämndmedel 2021/2022 justeras de ålagda effektiviseringarna på berörda nämnder.
Ekonomi
Medel för löneökningar, kapitalkostnader mm finns avsatta centralt. Efter 2021 års justeringar och tilldelningar finns ett överskott på 3 562 tkr som är disponibelt för 2022. Överskottet är hänförligt till både över- och underskott från de justeringar och tilldelningar som gjorts under 2021 Dessa 3 562 tkr är möjliga för ramökning utan att 2022 års resultat påverkas.
Totalt överförs 5 454 tkr från centrala nämndmedel till berörda nämnder enligt detta beslut. 3 562 tkr finansieras genom ovan nämnda överskott och 1 892 tkr finansieras genom lägre arbetsgivaravgifter för unga enligt förändrat regelverk, vilket inte beaktats i budget 2022.
Full källtext :
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 1 134 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kommunstyrelsen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
2. 2 682 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kultur-, fritids- och tekniknämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
3. 1 455 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till servicenämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
4. 97 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
5. 70 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till bygglovsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
6. 16 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till revisionen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
Beskrivning av ärendet
I budget för 2022 har samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ålagts att göra en verksamhetsöversyn som ska resultera i en effektivisering om 1 % av respektive nämnds budgetram. I föreliggande förslag tilldelas nämnderna budgetmedel motsvarande den ålagda effektiviseringen. Det innebär att ingen av kommunens nämnder har något krav på effektivisering 2022.
Motivering av beslut
Till följd av överskott på centrala nämndmedel 2021/2022 justeras de ålagda effektiviseringarna på berörda nämnder.
Ekonomi
Medel för löneökningar, kapitalkostnader mm finns avsatta centralt. Efter 2021 års justeringar och tilldelningar finns ett överskott på 3 562 tkr som är disponibelt för 2022. Överskottet är hänförligt till både över- och underskott från de justeringar och tilldelningar som gjorts under 2021 Dessa 3 562 tkr är möjliga för ramökning utan att 2022 års resultat påverkas.
Totalt överförs 5 454 tkr från centrala nämndmedel till berörda nämnder enligt detta beslut. 3 562 tkr finansieras genom ovan nämnda överskott och 1 892 tkr finansieras genom lägre arbetsgivaravgifter för unga enligt förändrat regelverk, vilket inte beaktats i budget 2022.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-08-27 Nämndernas ramar 2022 KF 2021-09-28 Servicenämnden 2021-03-25, § 19 Yrkande Rebecka Kristensson (S), Björn Jönsson (S), Markus Jöngren (MP), Lars Fagerström (L), Georgia Ferris (KD), Anneli Andelén (C), Per Johansson (C), Rie Boulund (M), Göran Janko (M) och Johan Idmark (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att det ska genomföras en ramökning i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fördelat på överskottet om 3 562 tkr. I övrigt ska effektiviseringarna kvarstå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Sara-Lena Bjälkös (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Ja-röst för arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande. Ledamot Per Svensson (S), ordförande Rebecka Kristensson (S) Anneli Andelén (C) Björn Jönsson (S) Rie Boulund (M) Lars Fagerström (L) Johan Idmark (M) Georgia Ferris (KD) Markus Jöngren (MP) Per Johansson (C) Sara-Lena Bjälkö (SD) Göran Janko (M) Marcus Dufwa (S) Med ett utfall om tolv ja-röster mot en nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Utdragsbestyrkande
Avstår
Nej
X
Ja X X X X X X X X X X X X
2 (3)
11
Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen 2021-09-14 Reservation Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Utdragsbestyrkande
3 (3)
12
Lämna ett svar