Kommunfullmäktige beslutar 1. 1 134 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kommunstyrelsen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
2. 2 682 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kultur-, fritids- och tekniknämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
3. 1 455 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till servicenämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
4. 97 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
5. 70 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till bygglovsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
6. 16 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till revisionen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
Ärendet :
I budget för 2022 har samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ålagts att göra en verksamhetsöversyn som ska resultera i en effektivisering om 1 % av respektive nämnds budgetram.
I föreliggande förslag tilldelas nämnderna budgetmedel motsvarande den ålagda effektiviseringen. Det innebär att ingen av kommunens nämnder har något krav på effektivisering 2022.
Full källtext :
Tilldelning av centrala budgetmedel för strukna
effektiviseringskrav, KS 2021/373
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. 1 134 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till
kommunstyrelsen för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
2. 2 682 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till kultur-, fritids-
och tekniknämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
3. 1 455 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till servicenämnden
för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
4. 97 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
5. 70 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till bygglovsnämnden
för att ta bort den ålagda effektiviseringen 2022.
6. 16 tkr överförs från centralt avsatta nämndsmedel till revisionen för att ta
bort den ålagda effektiviseringen 2022.
Beskrivning av ärendet
I budget för 2022 har samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden ålagts att göra en verksamhetsöversyn som ska resultera
i en effektivisering om 1 % av respektive nämnds budgetram.
I föreliggande förslag tilldelas nämnderna budgetmedel motsvarande den
ålagda effektiviseringen. Det innebär att ingen av kommunens nämnder har
något krav på effektivisering 2022.
Motivering av beslut
Till följd av överskott på centrala nämndmedel 2021/2022 justeras de ålagda
effektiviseringarna på berörda nämnder.
Ekonomi
Medel för löneökningar, kapitalkostnader mm finns avsatta centralt. Efter
2021 års justeringar och tilldelningar finns ett överskott på 3 562 tkr som är
disponibelt för 2022. Överskottet är hänförligt till både över- och underskott
från de justeringar och tilldelningar som gjorts under 2021 Dessa 3 562 tkr
är möjliga för ramökning utan att 2022 års resultat påverkas.
13
Totalt överförs 5 454 tkr från centrala nämndmedel till berörda nämnder
enligt detta beslut. 3 562 tkr finansieras genom ovan nämnda överskott och
1 892 tkr finansieras genom lägre arbetsgivaravgifter för unga enligt
förändrat regelverk, vilket inte beaktats i budget 2022.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-08-27
Nämndernas ramar 2022 KF 2021-09-28
Servicenämnden 2021-03-25, § 19
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Kerstin Rosell (S), Christina
Johansson (S), Dahn Persson (S), Mikael Svensson (S), Georgia
Ferris (KD), Lars Fagerström (L), Markus Jöngren (MP), Mikael
Hallberg (V), Per Johansson (C) och Göran Janko (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att det ska genomföras en ramökning i barn-
och utbildningsnämnden och socialnämnden fördelat på överskottet om
3 562 tkr. I övrigt ska effektiviseringarna kvarstå.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sara-
Lena Bjälkös (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD), Anders Jansson (SD), Roger Valestam (SD),
Josefine Hedin (SD), Lennart Nilsson (SD) och Christer Jarlow (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
14
Lämna ett svar