Dnr 2020-00030 Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt 2019

Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 5 655 000
kronor, vilket inkluderar ombudgetering av projektmedel för utredning och planering
av arenahall.
Kommunstyrelsen godkänner begäran om uttag ifrån resultatfonden för övriga
verksamhetskostnader på Finansförvaltningen med 3 324 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med
380 000 kronor.

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Full källtext

§ 26 Dnr 2020-00030
Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt
2019

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 5 655 000
kronor, vilket inkluderar ombudgetering av projektmedel för utredning och planering
av arenahall.
Kommunstyrelsen godkänner begäran om uttag ifrån resultatfonden för övriga
verksamhetskostnader på Finansförvaltningen med 3 324 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med
380 000 kronor.

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ombudgetering drift
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget
på 5 000 000 kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast
över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2019 var
kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 2 693 000 kronor.
Under 2020 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2020 års
avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga.
Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka
kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under
slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av
innerstaden. Av dessa medel har 238 000 kronor inte förbrukats under 2019 och
arbetet behöver därför fortgå även under 2020.
Avsatta budgetmedel till projektet kring en ny översiktsplan har inte helt förbrukats
under året vilket genererat ett överskott på 2 385 000 kronor. Projektet kommer
enligt plan att pågå till 2021.
Uttag ur resultatfond
Mottagande av nyanlända har under året gett ett budgetunderskott på 3 324 000 kr.
Kostnaden som uppstår är en konsekvens av anpassning av kommunala lokaler till
tillfälliga boenden samt mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som
de nyanlända kan betala. Denna kostnad kan kommunen inte få statlig ersättning för.
Finansförvaltningen har en upparbetad resultatfond för övriga verksamhetskostnader
på 14 590 000 kr. Denna föreslås finansiera kommunens merkostnad.

Ombudgetering investering
Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte
genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04, § 38
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändringen att första beslutssatsen ska ha följande lydelse:
– Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med
5 655 000 kronor, vilket inkluderar ombudgetering av projektmedel för
utredning och planering av arenahall.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Hans Forsbergs (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Hans
Forsbergs (M) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi