Dnr 2019-00944 Omfördelning av budgetmedel för anpassning av Sommarlust förskola

Kommunstyrelsen godkänner att budgetmedel för projekt Anpassning Sommarlust
förskola ökas med 10 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom att omfördelning av
budgetmedel flyttas från projekt Gullregnskolan nummer 328 lokalplan för
kommunbudget 2019, till projekt Anpassning av Sommarlust förskola, nummer 204 i
lokalplan för kommunbudget 2019. Projekten ombudgeteras samtidigt från budgetår
2019 till 2020.

Full källtext

§ 30 Dnr 2019-00944
Omfördelning av budgetmedel för anpassning av Sommarlust förskola

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att budgetmedel för projekt Anpassning Sommarlust
förskola ökas med 10 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom att omfördelning av
budgetmedel flyttas från projekt Gullregnskolan nummer 328 lokalplan för
kommunbudget 2019, till projekt Anpassning av Sommarlust förskola, nummer 204 i
lokalplan för kommunbudget 2019. Projekten ombudgeteras samtidigt från budgetår
2019 till 2020.

Sammanfattning av ärendet
Under slutet av 2018 genomförde kommunen en upphandling av ombyggnation av
Sommarlust förskola som totalentreprenad i samverkan. Samverkansformen innebär
att beställaren och entreprenören tillsammans under fas 1 arbetar fram
systemhandlingar som resulterar i ett riktpris för entreprenaden. Priset ligger till
grund för fas 2 som inleds med att ett entreprenadkontrakt undertecknas av parterna.
Under våren pågick fas 1 och baserat på riktpriset bedömdes att den totala
projektkostnaden skulle uppgå till cirka 70 miljoner kronor vilket motsvarar
nybyggnadspris. Budgeten för projektet (exklusive inventarier) var på 46 miljoner
kronor och det har visat sig i efterhand att budgeten har varit för låg i relation till
projektets omfattning.
Trots försök att finna kostnadsbesparingar bedömdes projektbudgeten inte kunna
hållas. Beställaren beslutade då att avbryta det fortsatta samarbetet med
entreprenören vilket är möjligt när fas 1 är avslutad. I stället valde beställaren att
upphandla byggentreprenaden som en vanlig totalentreprenad där lägsta pris är
utslagsgivande. Målsättningen var att erhålla anbud som bättre överensstämmer med
beslutad budget.
Baserat på inkomna anbud bedöms nu projektbudgeten uppgå till på 56 miljoner
kronor exklusive inventarier. Budgeten innebär att investeringsmedel på 10 miljoner
behöver tillföras projektet.
Omfördelningen innebär att 10 miljoner tas från projekt Gullregnskolan som inte
kommer att utföras under budgetperioden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-27, § 33
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, Service: lokalförsörjning