Kommunfullmäktige beslutar att:
– godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun,
– uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att
vidta åtgärder för att minska underskottet.
Reservation
Tomas Lindström (TL) och Peter Stenberg (L) reserverar sig mot beslutet.
Full källtext :
Dnr KS 2020/78
KF § 122 Tertialrapport – Ekonomisk prognos
efter april 2020 för Åmåls kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
– godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun,
– uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att
vidta åtgärder för att minska underskottet.
Reservation
Tomas Lindström (TL) och Peter Stenberg (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos april 2020” daterad den
14 maj 2020.
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun
men även specifika för respektive nämnd och styrelse.
I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt.
På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra.
Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2
mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3 mnkr.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 123
– Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 maj 2020
– Ekonomisk prognos april 2020 den 14 maj 2020
Yrkande
Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga nämnder och styrelse
__________
Lämna ett svar