De åtgärder som socialförvaltningen anser kan genomföras på kort sikt är
följande:
– Ta bort krav om att utföra 85 % av den beställda tiden
– Sänka ambitionen gällande personalkontinuiteten till en nationellt
genomsnittlig nivå
– Öka andelen timanställda
– Öka flexibiliteten gällande resurspass
Full källtext
§ 177
Redovisning uppdrag – Handlingsplan för att
kommunens hemtjänstverksamhet ska nå budget i
balans från 2020., KS 2020/258
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna den hittillsvarande redovisningen av uppdraget.
Beskrivning av ärendet
2020-03-19 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att stegvis ta
fram en handlingsplan för att komma till rätta med underskottet inom
kommunens hemtjänst, samt att ta fram en ekonomisk plan för en budget i
balans.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 redovisades nämndernas
ekonomiska prognoser för 2020. Socialnämnden prognostiserar ett
underskott för året. Utifrån detta har kommunstyrelsen uppdragit åt
socialnämnden att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att kommunens
hemtjänstverksamhet ska nå en budget i balans från 2020.
Socialförvaltningen har med bakgrund i ovanstående uppdrag tagit fram en
skrivelse med förslag på områden att utreda med utgångspunkt att sänka
kostnaderna inom hemtjänsten, samt konsekvensanalys för förslagen.
Förslagen kan användas som utgångspunkt i framtagandet av handlingsplan.
I skrivelsen redogör socialförvaltningen även för identifierade utmaningar
och faktorer som påverkar arbetet med att uppnå en budget i balans samt för
redan pågående och verkställda uppdrag gällande hemtjänsten.
Motivering av beslut
I ett första läge är det inte möjligt att fatta beslut om en handlingsplan, utan
inledningsvis har olika kostnadsdrivande faktorer identifierats vilka sedan
har lett fram till förslag på områden att utreda vidare.
Förslagen är indelade i tre olika kategorier och handlar till största delen om
åtgärder som skulle påverka ett hållbart arbetsliv eller den struktur och
organisation som byggts upp gällande hemtjänst i Falkenbergs kommun. Att
prissätta respektive förslag bedöms inte vara möjligt utifrån att det inte
handlar om konkreta neddragningar utan snarare om förändrade arbetssätt
för att exempelvis möjliggöra effektivare planering.
De kostnader hemtjänsten i egenregi har består till över 90 % av kostnader
för personal, vilket innebär att det är åtgärder som berör personal som till
stor del skulle kunna få effekt på det ekonomiska utfallet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna den
hittillsvarande redovisningen av uppdraget att ta fram en handlingsplan för
budget i balans. När en handlingsplan för budget i balans är framtagen av
socialnämnden ska denna redovisas för godkännande av kommunstyrelsen.
Redovisade förslag innebär i stor utsträckning att avtal behöver förhandlas
om, antagna riktlinjer behöver revideras eller att politiska beslut behöver ses
över och eventuellt revideras. Eftersom socialnämnden är beroende av andra
parter, exempelvis fackliga organisationer, för att kunna genomföra
åtgärderna är majoriteten av förslagen inte möjliga att gå vidare med på
egen hand.
De åtgärder som socialförvaltningen anser kan genomföras på kort sikt är
följande:
– Ta bort krav om att utföra 85 % av den beställda tiden
–
Sänka ambitionen gällande personalkontinuiteten till en nationellt
genomsnittlig nivå
– Öka andelen timanställda
– Öka flexibiliteten gällande resurspass
Flera av förslagen i skrivelsen skulle få stora konsekvenser gällande
kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö för
personalen och i längden effekter på kvalitet, kontinuitet och en ökad känsla
av otrygghet hos brukaren.
En av de målindikatorer som antagits av kommunfullmäktige för att följa
upp kvaliteten inom hemtjänsten mäter den övergripande nöjdheten inom
hemtjänst, det vill säga hur nöjd en brukare är med sin hemtjänst.
Socialnämnden kommer inte att kunna minska kostnaden i någon större
utsträckning utan att nöjdheten inom hemtjänst kommer att påverkas
negativt. Det innebär att förutsättningarna för socialnämnden att upprätthålla
det höga resultat av brukarnöjdhet inom hemtjänst som uppmätes idag,
kommer att försämras. Det finns därmed en överhängande risk att målnivån
framgent inte kommer att kunna uppnås. Det går inte att komma ifrån att
högt uppsatta mål också medför en högre kostnad.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi då beslutet avser ett
inledande steg i att ta fram en handlingsplan för en budget i balans inom
hemtjänst i egen regi. När beslut om handlingsplanen kommer att fattas är
målsättningen att socialnämnden kan minska sina kostnader motsvarande
det underskott som i dagsläget redovisas.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-05-28
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-05-19
Socialnämnden 2020-05-19, § 105
Utdragsbestyrkande
2 (2)
7
Lämna ett svar