Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktige beslutar anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet.

Ärendet :

Kultur- och folkhälsonämnden har vid sammanträdet 2020-10-22 §87 beslutat att begära tilläggsanslag på 6 miljoner till ekonomiskt bistånd. I prognosen efter nio månader uppvisar kultur- och folkhälsonämnden ett underskott om 10 250 000 kr varav ett underskott inom ekonomiskt bistånd om 6 000 000 kr.

Av de centrala reserver som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förfogar över vid detta datum uppgår kommunfullmäktiges reserv till 1 819 000 kr och för kommunstyrelsen reserv uppgår till 1 054 000 kr, vilket innebär att varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens reserver täcker begäran om tilläggsanslag från kultur- och folkhälsonämnden.

Det budgeterade överskottsmålet (budgeterat eget kapital) för Hylte kommun uppgår till 6 675 000 kr vilket möjliggör ett tilläggsanslag om 6 000 000 kr. I detta fall innebär det ingen förändring på det redovisade resultatet eftersom det endast är en omfördelning av budgetanslagen inom Hylte kommun.

Kommunfullmäktige bör dock överväga vikten av det budgeterade överskottsmålet och de finansiella nyckeltalen i samband med beslutet.

I detta ärende lämnar inte kommunledningskontoret något förslag till beslut.

Handlingar i ärendet §209 KS Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd §180 KSAU Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd §87 KFN Prognos efter nio månader kultur- och folkhälsonämnden(217148) Tjänsteskrivelse prognos 2020 KFN efter 9 månader(217149) Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader kultur- och folkhälsonämnden(217150) Prognos 2020 KFN efter 9 månader – drift(217151)

Förslag till beslutKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet.

Yttrar sig i ärendetAnna Roos (C) ProtokollsanteckningAnna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) lämnar följande protokollsanteckning: Vi anser att det i bokslutet ska vara tydligt var underskott uppstår. Från nästa budgetår föreslås försörjningsstöd att undantas från resultatbalansering, så hade vi kunnat göra redan nu.

Beslutet skickas till EkonomienhetenKultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad

33 / 41

Full källtext :

§160

Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd
(2020 KS0364)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 000 kr. Finansiering
sker via minskning av egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har vid sammanträdet 2020-10-22 §87 beslutat att begära
tilläggsanslag på 6 miljoner till ekonomiskt bistånd. I prognosen efter nio månader uppvisar
kultur- och folkhälsonämnden ett underskott om 10 250 000 kr varav ett underskott inom
ekonomiskt bistånd om 6 000 000 kr.

Av de centrala reserver som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förfogar över vid
detta datum uppgår kommunfullmäktiges reserv till 1 819 000 kr och för kommunstyrelsen
reserv uppgår till 1 054 000 kr, vilket innebär att varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsens reserver täcker begäran om tilläggsanslag från kultur- och
folkhälsonämnden.

Det budgeterade överskottsmålet (budgeterat eget kapital) för Hylte kommun uppgår till 6 675
000 kr vilket möjliggör ett tilläggsanslag om 6 000 000 kr. I detta fall innebär det ingen
förändring på det redovisade resultatet eftersom det endast är en omfördelning av
budgetanslagen inom Hylte kommun.

Kommunfullmäktige bör dock överväga vikten av det budgeterade överskottsmålet och de
finansiella nyckeltalen i samband med beslutet.

I detta ärende lämnar inte kommunledningskontoret något förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §209 KS Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd
 §180 KSAU Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd
 Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd
 §87 KFN Prognos efter nio månader kultur- och folkhälsonämnden(217148)
 Tjänsteskrivelse prognos 2020 KFN efter 9 månader(217149)
 Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader kultur- och folkhälsonämnden(217150)
 Prognos 2020 KFN efter 9 månader – drift(217151)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000
000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet.

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)

Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi anser att det i bokslutet ska vara tydligt var underskott uppstår. Från nästa budgetår
föreslås försörjningsstöd att undantas från resultatbalansering, så hade vi kunnat göra redan
nu.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad

33 / 41