1. Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021.
2. Regionfullmäktige godkänner reviderade bokslutsdispositioner enligt tabell i tjänsteutlåtandet daterat 2021-10-12.
Ärendet :
Årets första åtta månader har inneburit stora påfrestningar för flera av Västra Götalandsregionen (VGR) verksamheter, men i takt med en ökad andel vaccinerade har situationen stabiliserats. Den ekonomiska återhämtningen har varit stark och arbetslösheten har minskat även om nivån fortfarande är högre än innan pandemin. I verksamheterna har nya arbetssätt skapats och digitaliseringen har tagit fart. Digitala vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila teamen har utökat sin verksamhet och nya samarbeten har skapats. Samtidigt lämnar pandemin efter sig ett uppdämt vårdbehov i befolkningen och ett behov av återhämtning bland delar av personalen. Även kollektivtrafiken påverkas med biljettintäktsbortfall och en låg marknadsandel, liksom kulturverksamheterna behöver arbeta för att behålla nya digitala konsumenter och samtidigt återskapa kontakten med den tidigare publiken. Utmaningen blir nu för VGR som helhet att möta behov som skapats när delar av verksamheten pausats och bibehålla de positiva effekterna som nya arbetssätt tagit med sig samtidigt som medarbetarna måste få tid för återhämtning. Det ekonomiska resultatet fram till augusti och prognosen för helåret är starkt påverkat av pandemin och dess effekter. Staten har tilldelat stora riktade statsbidrag inom flera områden som beräknas skapa ett tillfälligt överskott framförallt kopplat till ersättningarna för vaccinationer och tester. De höga statsbidragen i kombination med högre skatteintäkter kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter och särskilda covid-kostnader. Resultat och prognos påverkas också av att avsatta medel för hantering av det uppdämda vårdbehovet inte kommer att förbrukas i sin helhet. Det underliggande resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 1 877 miljoner kronor. Under resterande del av året beräknas en högre kostnadsnivå för de verksamhet som fått stå
tillbaka under pandemin. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 730 miljoner kronor.
Full källtext :
Beslut
1. Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021.
2. Regionfullmäktige godkänner reviderade bokslutsdispositioner enligt tabell i tjänsteutlåtandet daterat 2021-10-12.
Sammanfattning av ärendet
Årets första åtta månader har inneburit stora påfrestningar för flera av Västra Götalandsregionen (VGR) verksamheter, men i takt med en ökad andel vaccinerade har situationen stabiliserats. Den ekonomiska återhämtningen har varit stark och arbetslösheten har minskat även om nivån fortfarande är högre än innan pandemin. I verksamheterna har nya arbetssätt skapats och digitaliseringen har tagit fart. Digitala vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila teamen har utökat sin verksamhet och nya samarbeten har skapats. Samtidigt lämnar pandemin efter sig ett uppdämt vårdbehov i befolkningen och ett behov av återhämtning bland delar av personalen. Även kollektivtrafiken påverkas med biljettintäktsbortfall och en låg marknadsandel, liksom kulturverksamheterna behöver arbeta för att behålla nya digitala konsumenter och samtidigt återskapa kontakten med den tidigare publiken. Utmaningen blir nu för VGR som helhet att möta behov som skapats när delar av verksamheten pausats och bibehålla de positiva effekterna som nya arbetssätt tagit med sig samtidigt som medarbetarna måste få tid för återhämtning. Det ekonomiska resultatet fram till augusti och prognosen för helåret är starkt påverkat av pandemin och dess effekter. Staten har tilldelat stora riktade statsbidrag inom flera områden som beräknas skapa ett tillfälligt överskott framförallt kopplat till ersättningarna för vaccinationer och tester. De höga statsbidragen i kombination med högre skatteintäkter kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter och särskilda covid-kostnader. Resultat och prognos påverkas också av att avsatta medel för hantering av det uppdämda vårdbehovet inte kommer att förbrukas i sin helhet. Det underliggande resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 1 877 miljoner kronor. Under resterande del av året beräknas en högre kostnadsnivå för de verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 730 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 daterad 2021-10-13
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-10-19 § 320
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12
• Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021 Yrkanden på sammanträdet Johnny Magnusson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Skickas till
+ delårsrapport och revisorernas bedömning
• Revisorskollegiet för kännedom
• Samtliga nämnder och styrelser
• Ann-Charlotte Järnström, för kännedo
Lämna ett svar