Kommunstyrelsen back nästan 1MSEk men prickar budget väl

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Full källtext

Dnr KS 2020/82

KS § 46 Årsrapport 2019 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisade nettokostnader för 2019 uppgick till 122 151 tusen kronor (tkr), att
jämföras med årsbudget på 121 194 tkr. Avvikelsen mot budget blev -957 tkr.

De största avvikelserna avser

 Kommunledning -386 tkr
 Kanslienheten -589 tkr
 Ekonomienheten +341 tkr
 Miljöenheten +869 tkr
 Kulturenheten –1 076 tkr
 Utvecklingsenheten +479 tkr

Investeringarna uppgick till 8,1 mnkr att jämföras med en investeringsbudget på
14,8 mnkr.

Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 38
– Tjänsteskrivelse av controller den 20 februari 2020
– Årsrapport 2019 den 20 februari 2020
– Powerpoint

Beslutet skickas till
Stina Jonason
Elisabeth Eskfelt
Ekonomienheten
Jan-Erik Samuelsson
__________