Driftsbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2024

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande förslag till driftsbudget för 2021 samt flerårsplan 2022-2024 (i tusen kronor):

Ärendet :

Inför budgetutskottets mötesdagar i februari sammanställde förvaltningarna en omvärldsanalys. Syftet med analysen var att identifiera trender och utvecklingsbehov utifrån statliga och regionala krav som kan vara av stor vikt för Åmåls kommun.

Efter fortsatta budgetdialoger på budgetutskottets mötesdagar i maj beslutades om preliminära ramar, det vill säga ekonomiska förutsättningar och direktiv till nämnder och styrelse.

I augusti-september utformade förvaltningarna förslag till budget samt verksamhetsplaner. MBL-förhandlingar genomfördes med berörda fackliga organisationer på förvaltningsnivå innan beslut fattades av nämnder och styrelse.

På budgetutskottets mötesdagar i oktober gjordes en uppföljning av budgetförslagen baserad på direktiven som lämnats tidigare. Budgetutskottet gjorde politiska prioriteringar och gav nytt förslag till budget för 2021. Budgetutskottets förslag behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november. Den styrande majoriteten S, V och MP inkom med en skrivelse med satsningar och uppdrag om utredningar kopplade till sitt budgetförslag. Allians för Åmål samt Sverigedemokraterna inkom i år inte med egna budgetförslag men med skrivelser om politiska prioriteringar gällande budget.

Full källtext :

Dnr KS 2020/164

KF § 182 Driftsbudget 2021 samt flerårsplan
2022-2024

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till driftsbudget för
2021 samt flerårsplan 2022-2024 (i tusen kronor):

Kommunfullmäktige 2 524 2 569 45

Kommunstyrelse 119 262 125 362 6 100

Bygg- och miljönämnd 202 248 46

Barn- och
utbildningsnämnd
Teknik- och fritidsnämnd 40 174 41 226 1 052

Välfärds- och
arbetsmarknadsnämnd
Överförmyndarnämnd 2 316 2 639 323

Ofördelad budget 2022-
2024
Ofördelat/arbetskrafts-
kostnader
Nämndbudget 832 346 858 582 26 236 864 512 880 243 896 775
Finansförvaltning 12 633 11 633 -1 000 11 633 11 633 11 633
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
samt finansnetto
Beräknat resultat 6 000 2 635 -3 365 135 -1 165 735

825 012 825 043 825 075

850 979 872 850 21 871 876 280 890 711 909 143

844 979 870 215 25 236 876 145 891 876 908 408

12 528 25 700 13 172 39 500 55 200 71 700

279 093 278 049 -1 044

376 247 382 789 6 542

Budgetförslag
2021

Förändring

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Budget 2020

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av medel till nedanstående nämnder
gällande de projekt de har haft tillsammans med Folkhälsorådet.

Barn- och utbildningsnämnden: + 90 tkr, Ung livsstil – främja god hälsa och
livsstil

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden: + 50 tkr, Våld i nära relationer

Teknik- och fritidsnämnden: + 50 tkr, Stolpjakten.

Kostenheten, Kommunstyrelsen: + 25 tkr, Diplomerade måltidspedagoger 2
handledare.

Därmed blir det prognosticerade resultatet 2 635 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraternas och Allians för Åmåls
skrivelser läggs som protokollsanteckning.

Lars-Olof Ottosson (C) och Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetutskottets mötesdagar i februari sammanställde förvaltningarna en
omvärldsanalys. Syftet med analysen var att identifiera trender och
utvecklingsbehov utifrån statliga och regionala krav som kan vara av stor vikt för
Åmåls kommun.

Efter fortsatta budgetdialoger på budgetutskottets mötesdagar i maj beslutades om
preliminära ramar, det vill säga ekonomiska förutsättningar och direktiv till
nämnder och styrelse.

I augusti-september utformade förvaltningarna förslag till budget samt
verksamhetsplaner. MBL-förhandlingar genomfördes med berörda fackliga
organisationer på förvaltningsnivå innan beslut fattades av nämnder och styrelse.

På budgetutskottets mötesdagar i oktober gjordes en uppföljning av
budgetförslagen baserad på direktiven som lämnats tidigare. Budgetutskottet
gjorde politiska prioriteringar och gav nytt förslag till budget för 2021.
Budgetutskottets förslag behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 14
november. Den styrande majoriteten S, V och MP inkom med en skrivelse med
satsningar och uppdrag om utredningar kopplade till sitt budgetförslag. Allians för
Åmål samt Sverigedemokraterna inkom i år inte med egna budgetförslag men
med skrivelser om politiska prioriteringar gällande budget.

Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 226
– Sammanställning driftbudget från nämnderna
– Budgetförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
– Budgetskrivelse från Allians för Åmål, inkl bilaga A och B
– Budgetskrivelse från Sverigedemokraterna Åmål

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar även
på ändringar i kommunstyrelsens förslag gällande ytterligare fördelning av medel
till nedanstående nämnder gällande de projekt de har haft tillsammans med
Folkhälsorådet. De är nu att betrakta som ordinarie verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden: + 90 tkr, Ung livsstil – främja god hälsa och
livsstil

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnd: + 50 tkr, Våld i nära relationer

Teknik- och fritidsnämnden: + 50 tkr, Stolpjakten.

Kostenheten: + 25 tkr, Diplomerade måltidspedagoger 2 handledare

Därmed blir det prognosticerade resultatet 2 635 tkr.

Peter Olsson (V) och Jerry Saxin (S) yrkar bifall till Karlssons (S) förslag.

Ove Kaye (SD) yrkar att Sverigedemokraternas skrivelse läggs som
protokollsanteckning.

Peter Stenberg (L) yrkar att Allians för Åmåls skrivelse läggs som
protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen förslaget
från kommunstyrelsen samt förslaget från Michael Karlsson (S) med en
driftsbudget innehållande fördelning av medel till nämnderna för arbete med
folkhälsa som ordinarie verksamhet.

Det finns även två yrkande om protokollsanteckningar från SD och Allians för
Åmål.

Ordföranden inleder med att ställa kommunstyrelsens förslag mot Karlssons (S)
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige godkänner Karlssons (S)
förslag.

Avslutningsvis frågar ordföranden om yrkanden om protokollsanteckningar kan
godkännas vilket kommunfullmäktige gör.

Protokollsanteckning
Allians för Åmål lämnar nedanstående protokollsanteckning:

” Alliansen i Åmål kommer inte att lägga en egen budget inför 2021.Detta
avvägande har gjorts pga den osäkra tid vi upplever nu i samband med den
pandemi som härjar över världen och i vårt land. Detta påverkar självklart
kommunens ekonomi i många avseenden på ett oförutsägbart sätt. Vi tror därför
att även majoritetens budget kommer att behöva justeras under nästa år av flera
olika skäl. Man kan nämna att staten, hittills i olika omgångar, har tillfört
kommunsektorn generella statsbidrag. Detta kommer förmodligen att ske även
vidare nästa år. Dessutom finns det stora osäkerheter vad det beträffar
skatteintäkter för kommunen och befolkningsunderlaget. Listan kan göras längre
med synnerligen osäkra parametrar rörande budgeten.

Alliansen väljer därvid att lämna protokollsanteckningar från välfärd-och
arbetsmarknadsnämnden, som bla tar upp behoven av uppföljningar inom sfi-
verksamheten och kring de sk utvecklingsjobben. Vidare påtalas däri vikten av
personalens tid för återhämtning. För att möjliggöra detta krävs en god
arbetsmiljö, rimliga scheman, hög personaltäthet, kompetensutveckling mm. (Se
bilaga A, protokollsant. från VAN)

Vidare lämnar alliansgruppen i barn-och utbildningsnämnden
protokollsanteckningar rörande dess budget.

Alliansgruppen ser bla behovet av att påskynda renovering/nybyggnation vid
Tösse skola, samt ser positivt på den planerade nya gymnasielinjen vid
Karlbergsgymnasiet

(Se bilaga B, protokollsant. Från BUN)

När det gäller kommunstyrelsen och dess förvaltning ser vi att antalet anställda
ständigt växer. Vi anser att det är dags att bromsa detta. Vi yrkar på att ett
generellt besparingsförslag läggs på förvaltningen för att bringa ner
personalstaben och därmed hejda kostnadsutvecklingen. Alliansen föreslår därför
en generell besparing på 3% av majoritetens förslag på kommunstyrelsens
budget. Det motsvarar 3 691 000 . Dessa medel yrkar vi på att flyttas till Teknik-
och fritidsförvaltningen.

Teknik-och fritidsförvaltningens verksamhet kämpar en ojämn strid med att dess
medel skall räcka när utrymmet hela tiden blir allt mindre pga att räntor och
avskrivningar tar en allt större del av driftbudgeten. Därför föreslår alliansen att
nämndens budgetförslag antas. Det innebär att budgeten tillförs

1 142 000.

En av våra viktigaste pelare i kommunen är ett blomstrande näringsliv.
Kommunen behöver här ha en mer aktiv roll för att förbereda industrimark. Det
krävs att kommunen har gjort färdigt all infrastruktur, när företag knackar på. Vi
kan då direkt anvisa mark och lämplig plats. För detta arbete tillförs resten av de
ovan nämnda pengarna, vilket innebär att 2 549 000 tillförs Teknik-och
fritidsnämnden för dessa infrastrukturarbeten.

Bilaga A –
Protokollsanteckning från välfärd- och arbetsmarknadsnämndens Alliansgrupp
inför driftsbudget 2021

SFI – svenska för invandrare

Svenska språket är nyckeln till jobb. Utan språket blir det svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Även möjligheterna att utbilda sig försämras.

Verksamheten har dragit ner tre SFI lärartjänster under åren 2019–2020.

 Alliansen vill följa upp hur många personer som går från SFI till att

studera vidare på till exempel vuxenutbildningen,
högskola/universitet, eller går vidare till arbete.

Utvecklingsjobb

Precis som står i sammanfattningen på förslag till driftbudget för VAN 2021 så är
det svårt att prognostisera hur utvecklingsjobb fortskrider. Detta med tanke på
osäkerheten i vår omvärld.

Nämnden fick på förra mötet i oktober se en presentation i olika färger över hur
arbetet med utvecklingsjobb fortskrider. Detta vad gäller antal personer som
placerats ut att jobba i de olika förvaltningarna. Det blev från Alliansens sida
tydligare att få den typ av information presenterad av förvaltningen. Helt enkelt
mer lättöverskådligt.

 Alliansen vill fortlöpande få uppföljningar på hur många personer
som faktiskt beräknas komma in i en egen försörjning efter att ha
avslutat utvecklingsjobb, samt hur många som återgår till
bidragsförsörjning

Äldreomsorg – reflektioner

Att arbeta i äldreomsorgen kan både vara ansträngande och tufft. Det är därför
viktigt att man som anställd kan kombinera jobb och privatliv på bra sätt, så att
man får tid till återhämtning.

Grunden för detta är att ha en god arbetsmiljö, rimliga scheman, hög
personaltäthet där det behövs, utbildning för outbildad personal,
kompetensutveckling, god tillgång till stöd i arbetet som underlättar till exempel
digitala lösningar och skyddsutrustning. Utveckling av ledarskap och satsning på
cheferna för att stärka vårdens kvalitet är en prioritet för att ge de som erhåller
vård- och omsorgsinsatser och de anställda trygghet och goda relationer.

Status på arbete i vården behöver höjas för att fler ska gå vårdutbildningar. Vi
behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare och behålla dem, varför det är
speciellt angeläget att satsa på arbetsmiljö och kompetens i äldreomsorgen.

Bilaga B –
Protokollsanteckning från Alliansgruppen i Barn- och utbildningsnämnden

Budgeten för Barn- och utbildningsnämnden är såvitt vi förstår välförankrad i
organisationen.

Det som tillkommit efter beslutet i nämnden som bör tas höjd för är en
renovering/nybyggnation vid Tösse skola som kan belasta budgeten redan 2021 i
form av höjda lokalkostnader, om man som vi önskar skyndar på detta arbete och
det slutförs redan under 2021.

Utöver det har även fattats beslut om att eventuellt redan hösten 2021 starta en ny
gymnasielinje, Naturbruk hästskötare, i samarbete med Åmålstravet och Åmåls
Ridskola vilket också kan generera vissa uppstartskostnader.”

Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning:

”Förändringar jämfört med styrande majoritetens förslag.

På grund av osäkerheten om hur kommunens ekonomi kommer se ut under 2021
med tanke på effekterna av Coronapandemin nöjer vi oss i år med nedanstående
förslag på besparingar och satsningar.

Man kan tycka att 4 miljoner i satsning på grundskolan är mycket men för att
knäcka ungdomsarbetslösheten är vi övertygade om att det är i skolan vi börjar.

Besparingar:

Kommunstyrelsen:

Förvaltningen har på senare år växt och vi vill se en besparing, en försiktig början
är att vi föreslår en allmän besparing på 2% vilket betyder en besparing på
ca 2 500 000: –

Projektet ” In Åmål ” som är ett integrationsprojekt som ska leda till att nyanlända
flyktingar ska komma i jobb kostar kommunen under 3 år ca 4 900 000: – hela

VAN:

projektet kostar under 3 år nästan 20 000 000: – men 75% finansieras av andra än
kommunen.

Sverigedemokraterna röstade mot att starta detta projekt och nu föreslår vi att det
om möjligt avslutas, viket betyder en besparing på årsbasis om ca 1 600 000: –

Satsningar:

BUN:

För att öka möjligheten för fler att klara behörigheten att kunna söka in på
gymnasiet och för att lämna skolresultat som ligger i paritet med dom man hittar i
utanförskapsområden bakom oss föreslår vi att grundskolan inom BUN tilldelas
4 070 000: –

Djurparken i Örnässkogen:

I Örnässkogen ligger den mycket omtyckta och välbesökta djurparken som drivs
ideellt av Rickard Karlsson. Kommunen äger parken och i omedelbar närhet har
nyligen gjorts satsningar på både fin lekplats och ute gym. Sverigedemokraterna
föreslår en satsning på 30,000: – som ska gå till upprustning av staket och
byggnader. En utmärkt möjlighet för personer som befinner sig i kommunens
satsning: Utvecklingsjobb Åmål.”

Beslutet skickas till
Nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomichef
__________