Ekonomisk månadsrapport september med helårsprognos

1. Upprättad månadsrapport för september 2020 med helårsprognos godkänns.
2. Barn och utbildningsnämndens redovisning om pågående arbeten med översyn och kvalitetssäkring av nämndens prognoser samt lägesrapport om pågående åtgärder för ett resultat i balans godkänns.

Ärendet :

Månadsrapportens helårsprognos visar ett prognostiserat helårsresultat för hela kommunen på 51,7 miljoner kronor. Driftverksamheten prognostiserar ett underskott med 102,1 miljoner kronor.

Inom driftverksamheten är det socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden som redovisar stora underskott, 66,8 respektive 38,8 miljoner kronor. Finansförvaltningen beräknar en avvikelse mot budget med 86,8 miljoner kronor, främst på grund av extra generella statliga bidrag under året.

Kommunens balanskravsresultat per 2020-12-31 beräknas uppgå till 74 miljoner kronor.

Ekonomichef Anders Ullvén och sektorchef bildning Lars Walter redovisar barn och utbildningsnämndens pågående arbeten med översyn och kvalitetssäkring av nämndens prognoser samt ger en lägesrapport om pågående åtgärder för ett resultat i balans.

Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Full källtext :

§ 148 Ekonomisk månadsrapport september med helårsprognos /dnr 2020/159

Beslut

1. Upprättad månadsrapport för september 2020 med helårsprognos godkänns.
2. Barn och utbildningsnämndens redovisning om pågående arbeten med översyn och kvalitetssäkring av

nämndens prognoser samt lägesrapport om pågående åtgärder för ett resultat i balans godkänns.

Ärendet

Månadsrapportens helårsprognos visar ett prognostiserat helårsresultat för hela kommunen på 51,7 miljoner
kronor. Driftverksamheten prognostiserar ett underskott med 102,1 miljoner kronor.

Inom driftverksamheten är det socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden som redovisar stora
underskott, 66,8 respektive 38,8 miljoner kronor. Finansförvaltningen beräknar en avvikelse mot budget med
86,8 miljoner kronor, främst på grund av extra generella statliga bidrag under året.

Kommunens balanskravsresultat per 2020-12-31 beräknas uppgå till 74 miljoner kronor.

Ekonomichef Anders Ullvén och sektorchef bildning Lars Walter redovisar barn och utbildningsnämndens
pågående arbeten med översyn och kvalitetssäkring av nämndens prognoser samt ger en lägesrapport om
pågående åtgärder för ett resultat i balans.

Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

– Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-12 § 137
– Tjänsteskrivelse ekonomikontoret, daterad 2020-10-12
– Bildspel, Tertialrapport september med helårsprognos 2020, KS 2020-10-20
– Muntlig information, Anders Ullvén och Lars Walter 2020-10-20

Skickas till

Kommundirektör, Åsa Granat
Ekonomikontoret

7
b