Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut :
1.Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudgetför 2021-2025 antas.
2.Skattesatsen fastställs till 21,36 procent. 3.Tillväxtprogram 2021-2030 antas.
Ärendet :
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2021, 75 % av PKV år 2022 och
50 % av PKV år 2023. Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 1,80 % år
2021, 1,50 % år 2022 och 1,05 % år 2023.
Därutöver genomförs nedan fördelningar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, nytt boende LSS, 5 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, äldreomsorgssatsning, 18 000 tkr.
Socialnämnden
Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, gymnasiets elever som studerar mer än tre år, 2
500 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, förebyggande arbete, 3 000 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, förlängning av åtgärder mot näringslivet genom att
inte ta betalt för livsmedelstillsyn under år 2021, 1 250 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, ramjustering (KS) Grafsnäsparken, 500 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, uteblivna intäkter upplåtelse offentlig mark, 250 tkr.
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, ramjustering (SBN) Gräfsnäsparken, 500 tkr.
Full källtext :
§ 157 2020.255 KS
Budget 2021-2023 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Budget 2021-2023, Alingsås kommun innehåller:
o Politisk avsiktsförklaring
o Prioriterade mål med indikatorer
o God ekonomisk hushållning
o Resultatbudget
o Balansbudget
o Kassaflödesbudget
o Driftsbudget
o Investeringsbudget
Utgångspunkten för Budget 2021-2023 är Budget 2020-2022 som kommunfullmäktige
beslutade om den 27 november 2019, § 220.
Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde
rum under september månad.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats.
Nämndernas huvuduppdrag
Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2021, 75 % av PKV år 2022 och
50 % av PKV år 2023. Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 1,80 % år
2021, 1,50 % år 2022 och 1,05 % år 2023.
KS § 157, forts
Därutöver genomförs nedan fördelningar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, nytt boende LSS, 5 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, äldreomsorgssatsning, 18 000 tkr.
Socialnämnden
Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, gymnasiets elever som studerar mer än tre år, 2
500 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, förebyggande arbete, 3 000 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, förlängning av åtgärder mot näringslivet genom att
inte ta betalt för livsmedelstillsyn under år 2021, 1 250 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, ramjustering (KS) Grafsnäsparken, 500 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, uteblivna intäkter upplåtelse offentlig mark, 250 tkr.
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, ramjustering (SBN) Gräfsnäsparken, 500 tkr.
Exploatering
Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden
Inga justeringar.
KS § 157, forts
Internränta
Internräntan följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer enligt cirkulär 20:7
och uppgår år 2021 till 1,25 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och
regioners cirkulär 20.39.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2020.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer enligt cirkulär 20:37
för år 2021 om 40,15 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt
PO-pålägg är 40,70%.
Skattesats
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 12 oktober 2020, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till
revisorerna för år 2021.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Arbetsutskottet har den 14 oktober 2020, § 155 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget
för 2021-2025 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2021-2030 antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 157, forts
Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Urban Eklund (KD) och Karl-Johan Karlsson
(C) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2010-2023 bifalls.
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita
Hedén Unosson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023 bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag
till budget 2021-2023 bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2021-2023 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
KS § 157, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut :
1.
Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget
för 2021-2025 antas.
2.
Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3.
Tillväxtprogram 2021-2030 antas.
Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin
Salthammer (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Lindberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
8
1a88943e-f1fd-4c84-a354-b99f4fc94a25.docx
8c7adbfc-8e41-4c53-8498-0618303403cb.docx
ea17b6bc-1b1c-43e1-8812-6cbc3e057526.docx
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslut
Lämna ett svar