Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.
Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst
osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både
Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de
smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende
konkurser, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur
stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att
följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.
Effekter av Covid-19 särredovisas:
– Kostnader
– Minskade kostnader
– Vilka ersättningar som har sökts
– Vilka ersättningar som beviljats (sjuklöner, andra ersättningar)
– Kommunens arbetslöshetssiffror
Full källtext :
§139
Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun – Prognos efter 5
månader
(2020 KS0001)
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.
Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst
osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både
Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de
smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende
konkurser, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur
stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att
följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.
Effekter av Covid-19 särredovisas:
– Kostnader
– Minskade kostnader
– Vilka ersättningar som har sökts
– Vilka ersättningar som beviljats (sjuklöner, andra ersättningar)
– Kommunens arbetslöshetssiffror
Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2020 beräknas uppgå till – 4 200 000 kr, vilket är en försämring med
14 miljoner kr jämfört med budget. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är
nämndernas samlade avvikelse (-24 300 000 kr).
Kommunens prognostiserade resultat för 2020 på – 4 200 000 kr visar ett negativt utfall men
trenden är avtagande (redovisat resultat 2018, – 14 800 000 kr och 2019 – 6 200 000 kr). För
att Hylte kommun ska kunna fortsätta bedriva en ändamålsenlig verksamhet är det viktigt att
det finns ekonomiska förutsättningar för att göra det.
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 0 kr.
Under 2019 förändrades kommunens likvida medel med 21 500 000 kr från 36 500 000 kr till
15 000 000 kr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på
kommunens höga investeringstakt. Under 2020 förväntas likviditetsnivån öka med 11 100 000
kr till 26 100 000 kr tack vare utökad belåning.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader
Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader – ekonomisk rapport
§58 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2020 – prognos
efter 5 månader
Prognos 2020 KFN efter 5 månader – drift
Tjänsteskrivelse – prognos KFN efter 5 månader
Ärendebeskrivning – prognos efter 5 månader
§38 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
Tjänsteskrivelse – Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 – Prognos 5
månader
Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2020
§55 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 Prognos efter 5
månaders utfall
Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 efter 5 månaders utfall
Prognos BUN 2020 efter 5 månaders utfall – ekonomisk analys
Prognos BUN 2020 efter 5månader – Räkenskaper
§42 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 – Prognos 5 månader
Tjänsteskrivelse – SBN prognos efter fem månader
Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
Prognos SBN drift efter fem månader
Prognos SBN investeringar efter fem månader
Handlingsplan SBN efter fem månader
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.
Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst
osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både
Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de
smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende
konkurser, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur
stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att
följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Anna Roos (C) yrkar att:
Effekter av Covid-19 särredovisas:
– Kostnader
– Minskade kostnader
– Vilka ersättningar som har sökts
– Vilka ersättningar som beviljats (sjuklöner, andra ersättningar)
– Kommunens arbetslöshetssiffror
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till
beslut, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
14 / 37
Lämna ett svar