Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2020.
Full källtext
§ 107 Dnr 2020-00165
Kommunstyrelsens uppföljning och prognos per april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2020.
Sammanfattning av ärendet
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen 2020 ger ett utfall i nivå med
budget. För innevarande år är det huvudsakligen två större avvikelser att vänta. Dels
förväntar vi oss ett överskott på 2,5 miljoner kronor för ett gynnsamt trafikavtal
gällande våra skolskjutsar. Som motvikt har vi fortsatt högre kostnader än budgeterat
för mottagande av nyanlända där underskottet beräknas landa på 2,7 miljoner kronor.
Möjlighet finns att vid årets slut reglera underskottet avseende mottagande av
nyanlända mot resultatfonden för övriga verksamhetskostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19, § 151
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Kommunstyrelsens uppföljning och prognos april 2020, 2020-05-07
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomienheten
Lämna ett svar