Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar

§ 178
Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar,
KS 2021/373
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Centralt budgeterade medel för 2022 års löneökningar och höjda

politikerarvoden, samt kompensation för köp av verksamhet på barn- och
utbildningsnämnden, förs över till nämnderna med totalt 31 237 tkr enligt
beslutsunderlag.

2 Nämndernas ramar 2023 justeras för ytterligare tre månaders löneökning
för att uppnå helårseffekt avseende 2022 års löneökning med totalt 9 706
tkr enligt beslutsunderlag.

3 Under 2022 tilldela socialnämndens budgetram 2 033 tkr avseende

generella statsbidrag destinerade till nämndens verksamhet.

4 Föra över 1 026 tkr från barn- och utbildningsnämnden till

kommunstyrelsen 2022 avseende löneadministration, samt ytterligare
1 437 tkr 2023.

Beskrivning av ärendet
I budget 2022 har medel till löneökningar och uppräkning av köp av
verksamhet avsatts centralt. Då samtliga fackförbund är klara med avtalen
föreslås att nämnderna kompenseras för löneökningar i enlighet med de
avtal som tecknats. Löneavtalen 2022 motsvarar en generell löneökning med
2,28 %. Beräkning av budgetfördelningen bygger på att kompensation utgår
till nämnderna för löneökning under perioden april till december för
samtliga avtal.

Från kompensationen avgår löneökningar som finansieras med statsbidrag.
Kompensation för allmänvisstidsanställning sker med 75 % av
löneökningarna för denna anställningsform till barn- och
utbildningsnämnden respektive 50 % till socialnämnden. Procentsatsen är en
bedömning gjord av personalavdelningen och bygger på ett snitt av hur lång
tid en allmänvisstidsanställning uppskattas pågå på respektive förvaltning.
Detta ingår i beloppen för löneökningen.

Barn- och utbildningsnämnden får även kompensation för ökade kostnader
inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning.
Verksamhetsområdet är personalintensivt och kompenseras till 80 % med
kommunens genomsnittliga löneökning. Denna kompensation avser
helårseffekt och uppgår till 4 734 tkr.

Socialnämnden har redan erhållit kompensation för ökade kostnader för
köpt verksamhet.

Förtroendevaldas arvode har höjts från den 1 januari 2022 med 2,3 %, enligt
beslut i personalutskottet 2021-12-16. För detta får nämnderna totalt
276 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2021 års arvoden
inklusive arbetsgivaravgifter, uppjusterat till normalläge på grund av lägre
arvoden under pandemin.

Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar 2022 med 31 237 tkr
från centrala budgetmedel gällande kompensation för löneökningar.
Eftersom löneökningen i aktuell tilldelning gäller från den 1 april 2022
innebär det att ytterligare tre månaders löneökning måste tillföras ramarna
för 2023 för att kompensera för helårseffekt. Beloppet avseende
helårskompensation uppgår till 9 706 tkr och det finns medel som
budgeterats centralt avseende detta i budget 2023.

Efter budgetbeslutet avseende 2022 har det aviserats nya generella
statsbidrag från 2022 destinerade till socialnämndens verksamhet. Sedan
2017 sker justering per automatik för tillkommande och avgående generella
statsbidrag destinerade till barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens verksamheter. Från budget för 2023 är de aktuella
statsbidragen tilldelade i socialnämndens ram men för 2022 behöver en
tillfällig tilldelning avseende 2022 göras. Beloppet uppgår till 2 033 tkr. De
största statsbidragen i tilldelningen avser föräldrastödprogram och fast
omsorgkontakt.

Det sker en centralisering av löneadministration varför 1 026 tkr överförs
från barn- och utbildningsnämndens budgetram till HR-avdelningen på
kommunstyrelsen.
Motivering av beslut
Nämndernas ramar justeras årligen för löneökningar. Medel finns avsatta
centralt och tilldelas i och med detta beslut till berörda nämnder.

Ekonomi
Medel för löneökningar finns avsatta centralt. Nämnderna tilldelas medel
från den centralt budgeterade avsättningen. Totalt tilldelas 31 237 tkr år
2022 enligt detta beslut, vilket är i nivå med budgeterad avsättning. Utöver
detta sker två korrigeringar av föregående års tilldelning för löneökningar
och köpt verksamhet.

Tilldelningen avseende generella statsbidrag till socialnämnden är inte
budgeterad och minskar centralt budgeterade nämndmedel motsvarande
tilldelat belopp.

Överföring av budget för löneadministration och kommunikatör avser
endast en justering mellan nämnderna och påverkar inte kommunens
ekonomi.

Underlag för beslut
Sammanställning nämndernas ramar 2022
Sammanställning nämndernas löneökningar 2022

Utdragsbestyrkande

3 (3)

9