Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna investeringsmedel med 1 400 tkr för låssystem, inbrottslarm, skylt, fiberanslutning och nätverk, ansvar hos kultur-, fritids- och tekniknämnden.
2. Utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för inventarier med 1 200 tkr.
3. Godkänna utökad hyreskostnad till följd av utomhusbelysning.
4. Beakta underskottet till följd av de ökade lokalkostnaderna vid hanteringen av över- och underskott mellan 2022 och 2023.
5. Hänskjuta till budgetberedningen att budgetera för de ökade lokalkostnaderna från och med 2023.
Ärendet :
I budget 2020 lämnades i uppdrag till kultur-, fritids- och tekniknämnden att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ta fram en plan för att under de närmaste åren fasa ut alla paviljonger. I enlighet med detta uppdrag lyftes förslag inom kommunorganisationen att upphandla hyreskontrakt för externt inhyrd förskolelokal i permanent byggnad. Underlaget för upphandlingen beslutades i kultur-, fritids- och tekniknämnden i februari 2021 och i juni beslutade arbetsutskottet tilldela hyresupphandlingen till Förenade Fastigheter Hjortsberg AB. Förskolan ska byggas på Nabolagets väg och beräknas vara klar för inflyttning i juni 2022. Hyreskontraktet löper över 15 år med möjlighet till förlängning. Då upphandlingen inte var klar i förra årets budgetprocess finns inga medel avsatta för lokalhyran. Årshyran uppgår till 3 352 tkr. Den nya förskolan ska ersätta de befintliga enheterna Trollgårdens förskola och Hjorthagens förskola. Hjorthagens förskola kommer därefter vara en del av Hjortsbergsskolan varför budget för hyreskostnaden förs över till grundskoleorganisationen. Internhyresgästerna (barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden) betalar hyra för sina nuvarande lokaler till 2022-06-30, varefter de betalar hyra för den nya lokalen. Kostnad för dubbla lokaler under perioden juni till oktober 2022 belastar kultur-, fritids- och tekniknämnden
Full källtext :
Ökade driftskostnader samt investeringsmedel för
inhyrd förskola på Nabolagets väg, KS 2021/440
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna investeringsmedel med 1 400 tkr för låssystem, inbrottslarm,
skylt, fiberanslutning och nätverk, ansvar hos kultur-, fritids- och
tekniknämnden.
2. Utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för inventarier
med 1 200 tkr.
3. Godkänna utökad hyreskostnad till följd av utomhusbelysning.
4. Beakta underskottet till följd av de ökade lokalkostnaderna vid
hanteringen av över- och underskott mellan 2022 och 2023.
5. Hänskjuta till budgetberedningen att budgetera för de ökade
lokalkostnaderna från och med 2023.
Beskrivning av ärendet
I budget 2020 lämnades i uppdrag till kultur-, fritids- och tekniknämnden att
i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ta
fram en plan för att under de närmaste åren fasa ut alla paviljonger. I
enlighet med detta uppdrag lyftes förslag inom kommunorganisationen att
upphandla hyreskontrakt för externt inhyrd förskolelokal i permanent
byggnad. Underlaget för upphandlingen beslutades i kultur-, fritids- och
tekniknämnden i februari 2021 och i juni beslutade arbetsutskottet tilldela
hyresupphandlingen till Förenade Fastigheter Hjortsberg AB. Förskolan ska
byggas på Nabolagets väg och beräknas vara klar för inflyttning i juni 2022.
Hyreskontraktet löper över 15 år med möjlighet till förlängning. Då
upphandlingen inte var klar i förra årets budgetprocess finns inga medel
avsatta för lokalhyran. Årshyran uppgår till 3 352 tkr.
Den nya förskolan ska ersätta de befintliga enheterna Trollgårdens förskola
och Hjorthagens förskola. Hjorthagens förskola kommer därefter vara en del
av Hjortsbergsskolan varför budget för hyreskostnaden förs över till
grundskoleorganisationen.
Internhyresgästerna (barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden)
betalar hyra för sina nuvarande lokaler till 2022-06-30, varefter de betalar
hyra för den nya lokalen. Kostnad för dubbla lokaler under perioden juni till
oktober 2022 belastar kultur-, fritids- och tekniknämnden
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden har 400 tkr avsatta för inventarier. En
inventering visar att det finns behov av inredning och inventarier till ett
värde av 1 600 tkr, och därmed behövs en utökning med 1 200 tkr.
Inga investeringsmedel finns avsatta på kultur-, fritids- och tekniknämnden,
deras behov uppgår till 1 400 tkr. På servicenämnden finns 200 tkr avsatta
för köksutrustning, vilket bedöms vara tillräckligt. Då det sammantaget
finns behov av en utökning av investeringsmedel med totalt 2 600 tkr krävs
beslut i kommunfullmäktige.
Fastighetsägaren Förenade Fastigheter Hjortsberg AB står enligt
upphandlingsavtalet för iordningsställande av den pedagogiska utemiljön till
en investering på 2 400 tkr. Utomhusbelysning på innergården ingår inte i
detta. Utomhusbelysningen kommer innebära en utökad hyreskostnad med
27 tkr per år. Den totala årshyran uppgår då till 3 352 tkr.
Det finns inga medel avsatta för ökade lokalkostnader vilket genererar ett
underskott i driftsredovisningen på barn- och utbildningsnämnden, kultur-,
fritids- och tekniknämnden och servicenämnden vilket kommunfullmäktige
behöver informeras om, och beakta i hanteringen av över- och underskott
mellan 2022 och 2023.
De ökade lokalkostnaderna måste även beaktas i kommande budgetarbete.
Ekonomi
Sammanfattning ökade lokalkostnader
* Barn- och utbildningsnämnden: 1 070 tkr till följd av att hyran för den
nya förskolan överstiger den avgående hyran.
* Servicenämnden: 218 tkr till följd av att hyran för den nya förskolan
* Kultur-, fritids- och tekniknämnden: 527 tkr till följd av överlappande
överstiger den avgående hyran.
lokaler under juni-oktober.
Sammanfattning ökat investeringsbehov
* Barn- och utbildningsnämnden: 1 200 tkr för inventarier
* Kultur-, fritids- och tekniknämnden: 1 400 tkr för låssystem,
inbrottslarm, skylt samt fiberanslutning och nätverk.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-25
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2022-01-27 § 9
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-16 § 130
Utdragsbestyrkande
2 (2)
8
Lämna ett svar